2021年度
兰州365bet365.com_365bet投注官网_36563688人民检察院部门决算
目录
第一部分 部门概括
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、机关运行经费支出情况说明
九、政府采购支出情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
兰州365bet365.com_365bet投注官网_36563688人民检察院于2015年10月26日正式成立运行，（兰机编字〔2015〕59号），是国家的法律监督机关，主要任务是依照宪法和法律的规定，履行法律监督职能，保证国家法律的统一、正确实施，其主要职责是：
1.负责对辖区刑事犯罪案件的立案监督、审查批捕、审查起诉和抗诉工作。掌握社会治安动态，参与社会综合治理。
2.负责对辖区民事、经济审判和行政诉讼活动进行法律监督；对生态环境和资源保护、食品药品安全、国有财产保护、国有土地使用权出让权等领域负有监督管理职责的行政机关违法行为进行法律监督并提起诉讼。
3.对人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法提起抗诉。
4.受理公民控告，申诉和检举，办理有关刑事赔偿事项，对申诉案件依法进行复查。
5.负责其它应由兰州365bet365.com_365bet投注官网_36563688人民检察院承办的事项。
兰州365bet365.com_365bet投注官网_36563688人民检察院内设有办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、综合业务部、政治部8个部门（甘编办复字〔2019〕1号）。核定政法编制25名，全院现有政法编制人员19名，其中正县级干部1名，副县级干部2名，科级干部14名，科员2名；另有365bet365.com_365bet投注官网_36563688聘用制人员36名；省院聘用制书记员7名。
办公室：主要负责检察政务、机关文电、档案管理、机要保密等工作。负责检察技术信息和计划财务装备工作。
第一检察部：负责刑事案件的审查逮捕、审查起诉及相关案件的补充侦查、立案监督、侦查监督、审判监督等工作。负责未成年人检察工作。
第二检察部：负责刑事案件的审查逮捕、审查起诉及相关案件的补充侦查、立案监督、侦查监督、审判监督等工作。
第三检察部：负责刑事执行检察工作。
第四检察部：负责民事、行政检察工作。
第五检察部：负责公益诉讼检察工作。
综合业务部：负责案件管理、法律政策研究、控告申诉检察工作。
政治部：负责思想政治、组织人事、宣传教育、机关党建等工作，负责检务督查和警务管理工作。
收入支出决算总表
公开01表
部门：兰州365bet365.com_365bet投注官网_36563688人民检察院
金额单位：元
收入
支出
项目
行次
金额
栏次
1
2
一、一般公共预算财政拨款收入
8,383,402.50
一、一般公共服务支出
32
二、政府性基金预算财政拨款收入
二、外交支出
33
三、国有资本经营预算财政拨款收入
3
三、国防支出
34
四、上级补助收入
4
四、公共安全支出
35
21,089,371.19
五、事业收入
5
五、教育支出
36
六、经营收入
6
六、科学技术支出
37
七、附属单位上缴收入
7
七、文化旅游体育与传媒支出
38
八、其他收入
8
13,488,096.41
八、社会保障和就业支出
39
300,432.07
9
九、卫生健康支出
40
187,920.24
10
十、节能环保支出
41
11
十一、城乡社区支出
42
12
十二、农林水支出
43
13
十三、交通运输支出
44
14
十四、资源勘探工业信息等支出
45
15
十五、商业服务业等支出
46
16
十六、金融支出
47
17
十七、援助其他地区支出
48
18
十八、自然资源海洋气象等支出
49
19
十九、住房保障支出
50
417,135.00
20
二十、粮油物资储备支出
51
21
二十一、国有资本经营预算支出
52
22
二十二、灾害防治及应急管理支出
53
23
二十三、其他支出
54
24
二十四、债务还本支出
55
25
二十五、债务付息支出
56
26
二十六、抗疫特别国债安排的支出
57
本年收入合计
27
21,871,498.91
本年支出合计
58
21,994,858.50
使用非财政拨款结余
28
结余分配
59
年初结转和结余
29
1,693,311.19
年末结转和结余
60
1,569,951.60
30
61
总计
31
23,564,810.10
62
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
收入决算表
公开02表
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类科目编码
科目名称
合计
204
公共安全支出
20,984,323.47
7,776,902.50
13,207,420.97
20404
检察
2040401
行政运行
16,594,323.47
3,486,902.50
13,107,420.97
2040402
一般行政管理事务
3,290,000.00
2040499
其他检察支出
1,100,000.00
1,000,000.00
100,000.00
208
社会保障和就业支出
272,431.20
251,100.00
21,331.20
20805
行政事业单位养老支出
269,067.92
248,000.00
21,067.92
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
20899
其他社会保障和就业支出
3,363.28
3,100.00
263.28
2089999
210
卫生健康支出
171,000.00
16,920.24
21011
行政事业单位医疗
2101101
行政单位医疗
109,294.88
98,300.00
10,994.88
2101103
公务员医疗补助
78,625.36
72,700.00
5,925.36
221
住房保障支出
426,824.00
184,400.00
242,424.00
22102
住房改革支出
2210201
住房公积金
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
14,156,604.86
7,838,253.64
13,251,117.55
16,792,661.19
3,541,543.64
1,006,710.00
297,068.79
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
收 入
支 出
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
二、政府性基金预算财政拨款
三、国有资本经营财政拨款
7,600,577.49
272,830.96
178,129.00
8,222,537.45
年初财政拨款结转和结余
975,298.55
年末财政拨款结转和结余
1,136,163.60
63
9,358,701.05
64
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
本年支出
小计
3,932,537.45
4,290,000.00
3,310,577.49
269,730.96
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表
人员经费
公用经费
科目编码
决算数
301
工资福利支出
3,505,537.45
302
商品和服务支出
427,000.00
307
债务利息及费用支出
30101
基本工资
871,432.00
30201
办公费
71,951.68
30701
国内债务付息
30102
津贴补贴
1,504,656.50
30202
印刷费
30702
国外债务付息
30103
奖金
71,856.00
30203
咨询费
310
资本性支出
30106
伙食补助费
30204
手续费
31001
房屋建筑物购建
30107
绩效工资
30205
水费
31002
办公设备购置
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
30206
电费
200,000.00
31003
专用设备购置
30109
职业年金缴费
30207
邮电费
63,437.24
31005
基础设施建设
30110
职工基本医疗保险缴费
123,940.71
30208
取暖费
31006
大型修缮
30111
公务员医疗补助缴费
69,082.93
30209
物业管理费
31007
信息网络及软件购置更新
30112
其他社会保障缴费
2,968.67
30211
差旅费
28,336.32
31008
物资储备
30113
30212
因公出国（境）费用
31009
土地补偿
30114
医疗费
30213
维修（护）费
2,240.00
31010
安置补助
30199
其他工资福利支出
413,740.68
30214
租赁费
31011
地上附着物和青苗补偿
303
对个人和家庭的补助
30215
会议费
31012
拆迁补偿
30301
离休费
30216
培训费
31013
公务用车购置
30302
退休费
30217
公务接待费
31019
其他交通工具购置
30303
退职（役）费
30218
专用材料费
31021
文物和陈列品购置
30304
抚恤金
30224
被装购置费
31022
无形资产购置
30305
生活补助
30225
专用燃料费
31099
其他资本性支出
30306
救济费
30226
劳务费
399
其他支出
30307
医疗费补助
30227
委托业务费
39906
赠与
30308
助学金
30228
工会经费
29,800.00
39907
国家赔偿费用支出
30309
奖励金
30229
福利费
39908
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310
个人农业生产补贴
30231
公务用车运行维护费
31,234.76
39999
30311
代缴社会保险费
30239
其他交通费用
30399
其他对个人和家庭的补助
30240
税金及附加费用
30299
其他商品和服务支出
人员经费合计
公用经费合计
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
预算代码：
公开07表
制表日期：2022年8月
预算数
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务用车购置费
公务用车运行费
1,707,700.00
1,696,000.00
1,530,000.00
166,000.00
11,700.00
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
本年收入
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本部门没有相关数据，故本表无数据。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开09表
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2021年度收、支总计2,356.48万元。收、支较上年决算数减少215.08万元,下降8.36%，主要原因是2021年3名人员调离、离职，相应人员经费支出减少、公用经费、检察业务综合保障经费预算数缩减以及中央政法转移支付资金年中追加金额的减少（本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。）
2021年度收入合计2,187.15万元，其中：一般公共预算财政拨款收入838.34万元，占38.33%；其他收入1,348.81万元，占61.67%。其他收入为当地365bet365.com_365bet投注官网_36563688财政保障的公用经费、人员经费以及专项运行经费等。
2021年度支出合计2,199.49万元，其中：基本支出1,415.66万元，占64.36%；项目支出 783.83万元，占35.64%。
2021年度财政拨款收、支总计935.87万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少159.11万元，下降14.53%。主要原因是本年度人员经费支出相应缩减，公用经费、检察业务综合保障经费预算数缩减以及中央政法转移支付资金年中追加金额的减少。
2021年度一般公共预算财政拨款支出822.25万元，占本年支出的37.38%，较上年决算数减少175.20万元，下降17.56%。主要原因是人员经费支出相应缩减，公用经费、检察业务综合保障经费预算数缩减以及中央政法转移支付资金年中追加金额的减少。主要用于以下几个方面：
1.公共安全支出年初预算数为692.11万元，支出决算为760.06万元，完成年初预算的109.82%，决算数大于预算数的主要原因是在职在编人员正常增资人员经费的增加，年中中央政法转移支付专项经费的追加。
2.社会保障和就业支出年初预算数为25.11万元，支出决算为27.28万元，完成年初预算的108.65%,决算数大于预算数的主要原因是2名干警基本养老保险以前年度补缴补缴。
3．卫生健康支出年初预算数为17.10万元，支出决算为17.10万元，完成年初预算的100.00%,决算数与预算数持平。
4．住房保障支出年初预算数为18.44万元，支出决算为17.81万元，完成年初预算的96.60%,决算数小于预算数的主要原因是1名干警调离，住房公积金支出减少。
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出393.25万元。其中：人员经费350.55万元，较上年决算数减少7.71万元，下降2.15%，主要原因是1名干警调离，人员经费支出相应缩减。人员经费用途主要包括基本工资、各类津贴补贴、奖金、基本养老保险缴费、其他社会保障和就业支出（工伤）、行政单位医疗、公务员医疗补助、住房公积金。公用经费42.70万元，较上年决算数减少16.86万元，下降28.31%，主要原因是本年度1名干警调离，公用经费预算缩减。公用经费用途主要包括办公费、水电费、差旅费、印刷费、邮电费、因公出国（境）费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费等。
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2021年度“三公”经费支出年初预算数为170.77万元，支出决算为3.12万元，完成年初预算的1.83%，决算数小于预算数的主要原因是因365bet365.com_365bet投注官网_36563688目前尚未进行车辆改革，我院无核定车编，无法进行执法执勤车辆购置，公务用车运行维护费缩减。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费用年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%,决算数预算数的主要原因是我院2021年度无因公出国（境）费用。
2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为169.60万元，支出决算为3.12万元，完成年初预算的1.84%,决算数预算数的365bet365.com_365bet投注官网_36563688目前尚未进行车辆改革，我院无核定车编，无法进行执法执勤车辆购置，公务用车运行维护费缩减。
其中：公务用车购置费年初预算数为153.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%,决算数预算数的主要原因是365bet365.com_365bet投注官网_36563688目前尚未进行车辆改革，我院无核定车编，无法进行执法执勤车辆购置。
公务用车运行维护费年初预算数为16.60万元，支出决算为3.12万元，完成年初预算的18.80%,决算数预算数的主要原因是整合用车资源，加强车辆使用精细化管理，压缩公务用车支出。
3.公务接待费年初预算数为1.17万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%,决算数预算数的主要原因是我单位本年度无公务接待费支出。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为4辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。
2021年度本部门机关运行经费支出42.70万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、差旅费、印刷费、邮电费、因公出国（境）费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费等。机关运行经费较上年决算数减少16.86万元，下降28.31%，主要原因是本年度1名干警调离，公用经费预算缩减。
本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是我单位本年度无会议费支出。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是我单位本年度无培训费支出。
2021年度本部门政府采购支出合计309.56万元，其中：政府采购货物支出309.56万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00 万元，占政府采购支出总额的0.00%。
截至2021年12月31日，我单位共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备2台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
我单位2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
我单位2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
（1）绩效管理评价工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目3个（省级财政“检察业务综合保障经费”“中央政法转移支付资金”2个项目；365bet365.com_365bet投注官网_36563688财政“运行费”项目），共涉及资金729万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。我单位无政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目，不涉及政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目自评。
组织对省级财政“检察业务综合保障经费”“中央政法转移支付资金”以及365bet365.com_365bet投注官网_36563688财政“运行费”3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出729万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2021年度我单位通过检察业务综合保障经费项目的实施，按计划完成办公办案经费支出、设施维修维护、设备购置，满足了日常办公办案需求，改善了办公环境，提升了检察院服务质量，保障了365bet365.com_365bet投注官网_36563688检察院工作的正常开展。通过中央政法转移支付资金项目的实施，有效优化了司法职权配置，完善行政诉讼制度，有效地化解了社会矛盾，进而推进法治政府建设，切实担负起依法打击刑事犯罪职责，更好地服务人民；有效加强了本单位工作人员的检察工作效能，促进检察办案质量和效率“双提升”，促进法治365bet365.com_365bet投注官网_36563688建设；通过中央政法转移支付资金购买相关装备，加快了电子检务工程建设，推动了人工智能在检察工作中的深度运用。通过运行费项目的实施，使物业及食堂管理服务得到基本保障，采购办公办案所需专用设备，信息网络及软件购置更新、及时维修维护陈旧设备，保障机关正常运行和司法办案需要，提高工作人员工作效率。
组织对兰州365bet365.com_365bet投注官网_36563688人民检察院1个部门/单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出2199.49万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2021年，在365bet365.com_365bet投注官网_36563688党工委和省市检的坚强领导下，兰州365bet365.com_365bet投注官网_36563688人民检察院党组坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入践行习近平法治思想，把握新形势，践行新使命，积极围绕大局，全面履行检察职责，各项工作在稳进中落实、落实中提升。打击犯罪坚决有力、诉讼监督扎实有效、护卫公益主动有为，办案质量、效率、效果稳步提升，“三公经费”控制良好，结转结余变动率≤0，财务管理制度健全，资金使用规范，政府采购规范，资产管理规范，检察工作保质保量完成，经济、社会等综合效益较显着。
（2）部门决算中项目绩效自评结果
我单位今年在省级部门决算中反映中央政法转移支付资金、检察业务综合保障经费、运行费项目绩效自评结果。
中央政法转移支付资金项目绩效自评综述：一是预算执行率，指标分值10分，得分10分；二是产出指标，指标分值50分，得分50分；三是效益指标，指标分值30分，得分30分；四是满意度指标，指标分值10分，得分8分。2021年度我院严格把控资金投入、分配及使用，严格落实合同约定内容，有效地利用了资金，确保资金使用效率达标，总体绩效目标基本完成。发现的主要问题及原因：一是我院立足职能服务保障大局还不够精准，力度和效果还有差距。下一步改进措施：注重围绕大局履职尽责，不断满足人民群众新的更高要求，坚持为大局服务，进一步增强服务大局的针对性、实效性，立足检察职能，深入开展“六项重点工作”，推动365bet365.com_365bet投注官网_36563688社会治理现代化，推进平安365bet365.com_365bet投注官网_36563688建设，保障和服务疫情防控常态化条件下经济社会健康发展。详见下表：
2021年兰州365bet365.com_365bet投注官网_36563688人民检察院部门中央政法转移支付资金项目支出绩效自评表
项目名称
中央政法转移支付资金（本级）
主管部门
甘肃省人民检察院
实施单位
兰州365bet365.com_365bet投注官网_36563688人民检察院
项目资金（万元）
年初预算数
全年预算数
全年执行数
分值
执行率
得分
年度资金总额
199
299
100%
其中：当年财政拨款
—
上年结转资金
其他资金
年度总体目标
预期目标
实际完成情况
1、强化法律监督，化解社会矛盾，维护社会稳定，维护公平正义。深入践行“让检察机关成为良好经济发展环境重要组成部分”的理念；2、努力服务大局，保障大局。充分履行职责，积极投入平安365bet365.com_365bet投注官网_36563688、法治365bet365.com_365bet投注官网_36563688的建设。3、推进科技兴检战略，智慧检务建设；4、严格落实合同约定内容，确保资金使用效率达标。
1.通过中央政法转移支付资金使用，有效优化了司法职权配置，完善行政诉讼制度，有效地化解了社会矛盾，进而推进法治政府建设，切实担负起依法打击刑事犯罪职责，更好地服务人民；
2.有效加强了本单位工作人员的检察工作效能，促进检察办案质量和效率“双提升”，促进法治365bet365.com_365bet投注官网_36563688建设；
2.通过中央政法转移支付资金购买相关装备，加快了电子检务工程建设，推动了人工智能在检察工作中的深度运用；
3.2021年我院有效地利用了资金，使每一笔资金落实到实处。
绩效指标
一级指标
二级指标
三级指标
年度指标值
实际完成值
偏差原因分析及改进措施
产出指标
数量指标
开工项目数（个）
>=1
质量指标
项目验收合格率（%）
=100%
项目质量达标率（%）
时效指标
项目完成及时率（%）
及时
成本指标
成本控制率
在预算范围内
效益指标
经济效益指标
项目建设完成后利用率（%）
办公人员配备设备数达标率（%）
社会效益指标
办案技术水平
有待提高
提高维护社会和谐稳定
可持续影响指标
跨部门协同度（公检法）
协同高度
办案流程规范性
规范
配套设备到位率（%）
满意度指标
服务对象满意度指标
使用者满意度
满意
群众满意度
立足职能服务保障大局还不够精准，力度和效果还有差距
总分
100
98
说明
无。
注：1.其他资金包括和各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。
2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，主管部门可根据指标的重要程度自主确定各项二、三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。
3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例，汇总时以资金额度为权重，对分值加权平均计算。
检察业务综合保障经费项目绩效自评综述：一是预算执行率，指标分值10分，得分10分；二是产出指标，指标分值50分，得分50分；三是效益指标，指标分值30分，得分28分；四是满意度指标，指标分值10分，得分10分。发现的主要问题及原因：一是个别资料归档不及时，档案管理需加强。下一步改进措施：及时对项目运行前期、中期、后期形成的资料归档整理，确保项目整个实施过程手续齐全，资料完整；按照档案管理办法，规范档案管理，确保项目档案的真实、完整。科学设定绩效目标，提高预算编制的准确性，在项目实施过程中对目标偏离及时纠正，全面提高绩效目标实现程度，充分发挥财政资金使用效益。详见下表：
2021年兰州365bet365.com_365bet投注官网_36563688人民检察院部门检务保障项目支出绩效自评表
检察业务综合保障经费（本级）
130
完成办公办案支出、设备设施维修维护、设备购置。检察业务综合保障经费支出满足了日常办公办案需求，改善了办公环境，提升了检察院服务质量，保障了365bet365.com_365bet投注官网_36563688检察院工作的正常开展；提高工作人员工作效率。
基本保障完成率
项目计划完成率
基本保障达标率
执法制服配备率
办公物品采购合格率
办公物品采购及时性
执法车辆维保及时性
设备维修响应及时性
在预算范围之内
日常办公效率提升
提升
办公条件改善有效性
有效提高
提升司法公信力
有效提升
部门间协作
积极配合
档案管理
有待加强
个别资料归档不及时，档案管理待加强。
后期管理维护机制
社会公众满意度
>=90%
后勤保障工作满意度
>=95%
注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。
2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。
3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。
运行费项目绩效自评综述：一是预算执行率，指标分值10分，得分10分；二是产出指标，指标分值50分，得分50分；三是效益指标，指标分值30分，得分27分；四是满意度指标，指标分值10分，得分10分。主要问题及原因：绩效指标设置不合理，维护社会稳定指标对运行费效益分析关系不大。下一步改进措施一是要强化自身建设，努力提高办公质效，进一步提升工作人员评价满意度。二是牢固树立绩效意识，深化预算绩效管理，合理设立绩效目标，科学设置数量、质量、时效、成本以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响和服务对象满意度等核心指标，尽可能做到量化细化、可衡量、可对比。详见下表：
2021年兰州365bet365.com_365bet投注官网_36563688人民检察院部门运行费项目支出绩效自评表
运行费
300
合理使用运行费，保障当年检察工作优质高效完成，完成物业及食堂管理费、设备购置费用以及办公办案费用支付工作，保障检察工作正常运转。
合理支出运行费，保障检察工作优质高效的完成，完成物业管理费、维修维护费、委托业务费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、城市基础设施配套费的支付工作，保障检察工作正常运转。
物业及食堂管理服务基本保障完成率
购置专用项目设备及办公设备完成率
维修维护保养电梯数量
办案办公物品购置完成率
物业及食堂管理服务基本保障达标率
=100%365bet365.com_365bet投注官网_36563688
专用项目设备及办公设备采购合格率
电梯维护维修保养验收合格率
办案办公物品采购合格率
物业及食堂管理服务基本保障及时性
电梯维护维修保养及时率
办案办公物品购置及时性
≤100%
改善办公环境
改善
维护社会和谐稳定
有效维护
因维护社会稳定指标对运行费效益分析关系不大，报告中以保障物业及食堂管理正常运行进行分析
物业及食堂管理机制健全性
健全
工作人员满意度
97
（3）财政评价项目绩效评价结果
本年度我院选择第三方专业公司对检察业务综合保障经费项目绩效进行重点绩效评价，具体评价结果详见附件1（兰州365bet365.com_365bet投注官网_36563688人民检察院检察业务综合保障经费2021年度绩效评价报告）
（4）部门评价项目绩效评价结果
根据《甘肃省财政厅<关于开展2021年度省级预算执行情况绩效单位自评工作>的通知》（甘财绩〔2021〕8号）文件要求，我院对2021年度部门预算执行情况开展绩效自评工作，详见附件2：《2021年度兰州365bet365.com_365bet投注官网_36563688人民检察院部门预算执行情况自评报告》。
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映 在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
附件1：兰州365bet365.com_365bet投注官网_36563688人民检察院检察业务综合保障经费2021年度绩效评价报告
附件2：2021年度兰州365bet365.com_365bet投注官网_36563688人民检察院部门预算执行情况自评报告
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