兰州市西固区人民检察院

2023年单位预算及绩效目标公开情况说明

目    录

 

第一部分  单位基本概况

一、 单位职责

二、 机构设置

第二部分 2023年单位预算情况说明

三、 收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分 2023年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、 项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发＜财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见＞的通知》，现将2023年单位预算公开如下：

一、单位职责

1、受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首。

2、依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督工作。

3、依法对执行机关执行罪罚的活动是否合法实行监督。

4、对法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法提请抗诉。

二、机构设置

（一）机关内设机构

我院内设机构共8个，包括：政治部、办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、综合业务部。我院批复编制为52人，其中政法编制52人，现有政法编制人员49人，聘用制书记员21人，公益性岗位4人。

（二）参照公务员法管理单位

我院无参公机构。

（三）直属事业单位

我院无直属事业单位。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2023年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

图1、收入预算构成 一般公共预算收入  政府性基金预算收入  当年其他收入  上年结转收入

2023年收入预算1593.56万元（详见部门预算公开表1,2），比2022年预算增加189.55万元，增长13.5%，增长的主要原因是人员增资，项目经费增长包括：一般公共预算收入1502.73万元，政府性基金预算收入0.00万元，上年结转收入90.83万元，其他收入0.00万元。

（二）支出预算

2023年支出预算1593.56万元（详见部门预算公开表3）。其中，当年财政拨款1502.73万元，比2022年预算增加98.72万元，增长7.0%，增长的主要原因是人员社保基数调整，当年财政拨款（详见部门预算公开表4）主要是：

1.公共安全支出1260.59万元；

2.社会保障和就业支出87.12万元；

3.卫生健康支出58.94万元；

4.住房保障支出96.08万元。

图2、支出预算构成 公共安全支出  社会保障和就业支出  卫生健康支出  住房保障支出

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出1502.73万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年基本支出1242.73万元，比2022年预算增加97.16万元，增长8.5%，增长的主要原因是政策性增资以及住房公积金调增。

（二）项目支出

2023年一般公共预算财政拨款项目支出预算260.00万元，比2022年预算增加23.00万元，增长9.7%，增长的主要原因是物业费增长。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费1个，主要是检察业务综合保障经费。

其他项目1个，主要是中央政法转移支付资金。

五、单位“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0.00万元，与上年持平。

2.公务接待费0.50万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行维护费11.00万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费11.00万元），比2022年预算减少6.50万元，下降37.1%，下降的主要原因是车辆保养状况良好，运行维护成本降低。

4.培训费2.00万元，与上年持平。

5.会议费0.00万元，与上年持平。

“三公”经费预算11.50万元，比2022年预算减少6.50万元。

图3、“三公”经费、培训费、会议费支出预算构成 因公出国（境）费用  公务接待费  公务用车运行维护费  公务用车购置   培训费  会议费

六、机关运行经费财政拨款情况

机关运行经费162.11万元，比2022年预算增加31.46万元。增长24.1%，增长的主要原因是公用经费人均水平提高。

七、政府采购安排情况

2023年机关及所属预算单位政府采购预算总额118.40万元，其中：政府采购货物预算118.40万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

八、国有资产占用情况

年末固定资产金额为1900.43万元。其中：办公用房8122平方米，价值1620.26万元。部门及所属预算单位共有公务用车21辆，净值71.81万元。单价50万元以上的设备价值98.57万元。2023年拟采购固定资产约118.40万元，主要为检察机关2.0业务系统配套输出设备、检察机关移动办公平台项目、档案数字化加工项目，已列入政府采购预算。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2023年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

（二）非税收入情况

2023年本部门共有0个单位涉及非税收入，2023年计划征收0万元。

（三）重点项目情况

2022年部门预算安排的经济社会发展类项目公开项目为中央政法转移支付资金项目，项目概况：为贯彻《中共中央转发〈中央政法委员会关于深化司法体制和工作机制改革若干问题的意见〉的通知》（以下简称《通知》）精神，完善“明确责任、分类负担、收支脱钩、全额保障”的政法经费保障体制，建立分项目、分区域、分部门的政法经费分类保障政策，充分发挥政法经费使用效益，进一步提高政法经费保障水平，中央和省级财政配套转移支付资金，同级财政下达转移支付资金用于解决基层院办案经费和业务装备经费的需要。立项依据：为加强转移支付资金管理，各地要以《办法》实施为契机，将政法转移支付资金的到位率、所占经费比重等作为量化指标，进行财务分析。积极配合财政部门将中央、省及本级财政安排的经费全部纳入同级检察机关的年度预算，防止以中央和省级政府安排的经费抵顶本级财政应当安排的支出。实施主体：兰州市西固区人民检察院。实施周期：2022年度。预算安排：200万元。总体目标：强化法律监督，提高办案质量，化解社会矛盾，充分履行检察职责，切实保障人民群众利益。

（四）部门管理转移支付情况

2023年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2022年预算绩效管理工作情况。2022年我院已组织开展绩效目标管理，绩效运行监控，在2022年6月底完成了绩效自评和重点绩效评价工作，针对绩效评价的结果，我们进行了整理分析，对运行不足的地方加以改进和调整，定期对资金进行监控梳理，做好2023年绩效评价的开局工作。

（二）2023年单位预算重点项目支出绩效目标情况。2023年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目2个，主要是检察业务综合保障经费、中央政法转移支付资金，涉及财政支出260.00万元。其中：涉及一般公共预算项目9个，涉及财政支出260.00万元，政府性基金项目0个，涉及财政支出0.00万元。2023年本部门及所属1个预算单位纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9、公共安全支出（类）:反映政府维护社会公共安全方面的支出。有关事务包括武装警察、公安、国家安全、检察、法院、司法行政、监狱、劳教、国家保密、缉私警察等。

10、公共安全支出（类）公安（款）:反映公安事务及管理支出。

11、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）:反映兰州市西固区人民检察院的基本支出。

12、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）:反映兰州市西固区人民检察院未单独设置项级科目的其他项目支出。

13、公共安全支出（类）检察（款）:反映检察事务的支出。

14、公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）:反映兰州市西固区人民检察院的基本支出。

15、公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）:反映兰州市西固区人民检察院未单独设置项级科目的其他项目支出。

16、公共安全支出（类）检察（款）事业运行（项）:反映兰州市西固区人民检察院的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

17、社会保障和就业支出（类）:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

18、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）:反映用于行政事业单位养老方面的支出。

19、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

21、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

22、卫生健康支出（类）:反映政府卫生健康方面的支出

23、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）:反映行政事业单位医疗方面的支出。

24、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

25、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

26、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

27、住房保障支出（类）:集中反映政府用于住房方面的支出。

28、住房保障支出（类）住房改革支出（款）:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

29、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

30、工资福利支出（类）:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

31、工资福利支出（类）基本工资（款）:反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

32、工资福利支出（类）津贴补贴（款）:反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

33、工资福利支出（类）奖金（款）:反映按照规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖、年度绩效奖）等。

34、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

35、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。

36、工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）:反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

37、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）:反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

38、工资福利支出（类）住房公积金（款）:反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

39、工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）:反映上述科目未包括的工资福利支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资，职工探亲旅费，困难职工生活补助，编制外长期聘用人员（不包括劳务派遣人员）劳务报酬及社保缴费，公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

40、商品和服务支出（类）:反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。）

41、商品和服务支出（类）办公费（款）:反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。

42、商品和服务支出（类）印刷费（款）:反映单位的印刷费支出。

43、商品和服务支出（类）水费（款）:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

44、商品和服务支出（类）电费（款）:反映单位的电费支出。

45、商品和服务支出（类）邮电费（款）:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

46、商品和服务支出（类）取暖费（款）:反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。

47、商品和服务支出（类）物业管理费（款）:反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

48、商品和服务支出（类）差旅费（款）:反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

49、商品和服务支出（类）维修（护）费（款）:反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

50、商品和服务支出（类）培训费（款）:反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

51、商品和服务支出（类）公务接待费（款）:反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

52、商品和服务支出（类）专用燃料费（款）:反映用作业务工作设备的车（不含公务用车）、船设施等的油料支出。

53、商品和服务支出（类）劳务费（款）:反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

54、商品和服务支出（类）委托业务费（款）:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

55、商品和服务支出（类）工会经费（款）:反映单位按规定提取或安排的工会经费。

56、商品和服务支出（类）福利费（款）:反映单位按规定提取的职工福利费。

57、商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）:反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

58、商品和服务支出（类）其他交通费用（款）:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

59、商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）:反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。

60、对个人和家庭的补助（类）:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

61、对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）:反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，机关事业单位职工和遗属生活补助，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，罪犯、戒毒人员的伙食费、被服费、医疗卫生费等。

62、对个人和家庭的补助（类）救济费（款）:反映按规定开支的城乡困难群众、灾民、归侨、外侨及其他人员的生活救济费，包括城乡居民的最低生活保障金，随同资源枯竭矿山破产但未参加养老保险统筹的矿山所属集体企业退休人员按最低生活保障标准发放的生活费，特困救助供养对象、临时救助对象、贫困户、麻风病人的生活救济费，精简退职老弱残职工救济费，福利、救助机构发生的收养费以及救助支出等。实物形式的救济也在此科目反映。

63、对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）:反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

64、资本性支出（类）:反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

65、资本性支出（类）办公设备购置（款）:反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。

66、资本性支出（类）专用设备购置（款）:反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等,以及按规定提取的修购基金。

67、资本性支出（类）大型修缮（款）:反映按财务会计制度规定允许资本化的各类设备、建筑物、公共基础设施等大型修缮的支出。

68、资本性支出（类）公务用车购置（款）:反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

兰州市西固区人民检察院

2023年02月17日

附件：1.兰州市西固区人民检察院2023年单位预算公开表

2.兰州市西固区人民检察院2023年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

附件2

单位整体支出绩效目标表

 

单位名称

兰州市西固区人民检察院

联系人

缪佳庚

联系电话

13919880031

单位职能

依据

行驶检察院法律监督职能

职能概述

1、受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首。2、依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督工作。3、依法对执行机关执行罪罚的活动是否合法实行监督。4、对法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法提请抗诉。

近三年单位职能是否出现过重大变化

否

变化内容

单位基本信息

直属单位包括

无

内设职能部门

政治部、办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、综合业务部

编制人员数

实有在职人数

行政编制人数

事业编制人数

编外人数

52

47

47

27

单位基本制度建设情况

1,2,5

上年预算情况（万元）

预算批复数

预算调整数

实际支出数

执行率

年末结转结余

1182.57

1409.02

1318.19

93.55%

90.83

当年预算构成（万元）

单位收入预算

单位支出预算

上级财政拨款

1,593.56

人员经费

1231.45

本级财政安排

公用经费

102.11

其他资金

项目经费

260

收入预算合计

1,593.56

支出预算合计

1593.56

其他需要说明的问题

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

部门管理

资金投入

基本支出预算执行率

=95%

项目支出预算执行率

=95%

“三公经费”控制率

=100%

结转结余变动率

=10%

财务管理

财务管理制度健全性

健全

资金使用规范性

规范

采购管理

政府采购规范性

规范

资产管理

资产管理规范性

规范

人员管理

在职人员控制率

=98%

重点工作管理

重点工作管理制度健全性

健全

项目支出绩效目标表

 

预算单位	兰州市西固区人民检察院				项目名称		中央政法转移支付资金
一级项目名称	中央政法转移支付资金				二级项目名称		中央政法转移支付资金
项目类型	延续性项目				资金用途		业务类
资金性质	一般公共预算				项目分类		保障运转类
项目资金(万元)	年度资金总额	200.00		其中：中央补助安排		200.00		省级财政安排		0.00
年度绩效目标	提升办案质量，加快案件办结效率。
一级指标	二级指标		三级指标						指标目标值
产出指标	数量指标		入额院领导办案数						＞=5件
			公益诉讼案件数						＞=5件
			监督立案数						＞=2件
	质量指标		批铺后不起诉率						＜=5%
			认罪认罚从宽适用率						＞=85%
			合格案件						＞=90%
	时效指标		案件流转及时性						及时高效 365bet365.com_365bet投注官网_36563688
			案件是否按期办结						是
成本指标	经济成本指标		提升检察服务形象						提升
	社会成本指标		检察公开透明度						＞=90%
			提高维护社会和谐稳定						有效提升
			检察建议采纳率						＞=85%
	生态环境成本指标		生态环境资源保护检察建议采纳率						＞=80%
效益指标	经济效益指标		挽回经济损失率（%）						＞=90%
	社会效益指标		社会公众满意度（%）						满意
	生态效益指标		水域环境问题整改率（%）						＞=90%
满意度指标	服务对象满意度指标		公众满意度（%）						＞=90%