前言
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发＜财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见＞的通知》，现将2023年单位预算公开如下：
一、单位职责
(一)深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一全区检察机关思想和行动，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。
(二)依法向区人民代表大会及其常务委员会提出议案。
(三)根据区委和市人民检察院的指示、工作部署，确定全区检察工作任务，组织贯彻落实。
(四)依照法律规定对由区人民检察院直接受理的刑事案件行使侦查权。
(五)负责对全区刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。
(六)负责应由区人民检察院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。
(七)负责应由区人民检察院承办的提起公益诉讼工作。
(八)负责应由区人民检察院承办的对监狱、看守所执法活动的法律监督工作。
(九)受理向区人民检察院的控告申诉。
(十)开展全区检察机关的法律政策理论研究工作。
(十一)负责对区人民检察院直接管辖案件的审查、立案和分流；负责检察机关内部执法活动的监督管理工作和案件流程监控；负责扣押、冻结赃款赃物的管理；组织协调案件质量评查和检察业务考评。
(十二)负责全区检察机关队伍建设、思想政治工作和检察宣传工作。依法管理全区检察官及其他检察人员；协助上级有关部门管理区人民检察院的机构设置及人员编制，加强基层院建设和检察机关教育培训工作。
(十三)依法提请区人民代表大会常务委员会决定任免相关人员的法律职务。
(十四)负责区人民检察院的检务督查工作。
(十五)负责区人民检察院的财物装备、检察技术信息工作。
(十六)其他应当由区人民检察院承办的事项。
二、机构设置
（一）机关内设机构
机关内设机构8个，包括：第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、综合业务部、政治部、办公室。
（二）参照公务员法管理单位
（三）直属事业单位
三、单位收支总体情况
按照预算管理有关规定，2023年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。
（一）收入预算
2023年收入预算2010.60万元（详见部门预算公开表1,2），比2022年预算减少84.22万元，下降4.0%，下降的主要原因是当年单位人员总数较上年度减少，预算减少。包括：一般公共预算收入2007.44万元，政府性基金预算收入0.00万元，上年结转收入3.16万元，其他收入0.00万元。
图1、收入预算构成  一般公共预算收入  政府性基金预算收入  其他收入  上年结转收入
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（二）支出预算
2023年支出预算2010.60万元（详见部门预算公开表3）。其中，当年财政拨款2007.44万元，比2022年预算减少87.38万元，下降4.2%，下降的主要原因是当年单位人员总数较上年度减少，预算减少，当年财政拨款（详见部门预算公开表4）主要是：
1.公共安全支出1650.68万元；
2.社会保障和就业支出128.78万元；
3.卫生健康支出86.43万元；
4.住房保障支出141.55万元。
图2、支出预算构成 公共安全支出 社会保障和就业支出 卫生健康支出 住房保障支出
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四、一般公共预算情况
2023年一般公共预算支出2007.44万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：
（一）基本支出
2023年基本支出1837.44万元，比2022年预算增加38.77万元，增长2.2%，增长的主要原因是单位新增执法执勤车辆购置，相关购置及维护成本增加。
（二）项目支出
2023年一般公共预算财政拨款项目支出预算170.00万元，与上年预算无变化。
经济社会发展项目0个。
保障运转经费1个，主要是检察业务综合保障经费。
其他项目1个，主要是中央政法转移支付资金。
五、单位“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
1.因公出国（境）费用0.00万元，与上年持平。
2.公务接待费3.66万元，与上年持平。
3.公务用车购置及运行维护费72.00万元（其中：公务用车购置26.00万元，公务用车运行维护费46.00万元），比2022年预算减少24.00万元，下降25.0%，下降的主要原因是本年度计划购入车辆较上年度减少2台。
4.培训费3.48万元，与上年持平。
5.会议费1.04万元，比2022年预算减少3.96万元，下降79.2%，下降的主要原因是本年度会议计划缩减，强调增效降本，减少不必要会议支出。
“三公”经费预算75.66万元，比2022年预算减少24.00万元。
图3、“三公”经费、培训费、会议费支出预算构成 因公出国（境）费用 公务接待费 公务用车运行维护费 公务用车购置  培训费  会议费
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六、部门机关运行经费财政拨款情况
机关运行经费212.81万元，比2022年预算增加64.73万元。增长43.7%，增长的主要原因是原有公务交通补贴预算调整至机关运行经费。
七、政府采购安排情况
2023年机关及所属预算单位政府采购预算总额313.00万元，其中：政府采购货物预算89.70万元，政府采购工程预算7.30万元，政府采购服务预算216.00万元。
八、国有资产占用情况
上年末固定资产金额为2443.68万元。其中：办公用房4566平方米，价值950.39万元。部门及所属预算单位共有公务用车13辆，价值209.86万元。单价20万元以上的设备价值394.63万元。
九、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
2023年无使用政府性基金预算拨款安排支出。
（二）非税收入情况
2023年本部门共有0个单位涉及非税收入，2023年计划征收0万元。
（三）重点项目情况
2023年中央政法转移支付资金项目（详见绩效目标表2）,基本概况及项目依据为：2009年，中共中央办公厅、国务院办公厅出台了《关于加强政法经费保障工作的意见》，完善了“明确责任、分类负担、收支脱钩、全额保障”的政法经费保障体制，进一步提高了检察机关经费保障水平，确保了检察机关依法履行法律监督职责。中央政法转移支付资金主要分为办案（业务）经费和业务（装备）经费，其中办案（业务）经费包括：办案费、消耗费、会议费、业务租赁费、业务维修费、检察宣传费教育培训费、奖励费、派驻机构经费、其他业务费，业务（装备）经费包括：检察业务技术装备费、检察业务综合保障装备费、司法警察装备费、服装费、其他业务装备。实施主体为我单位，周期为一年，预算90万元，实施计划及目标为：1、聚焦法律监督主业、提升检察公信力，推进刑事、民事、行政和公益诉讼为主责主业的“四大检察”发展，完善办案机制，加强办案经费的保障力度，利用本年度安排的转移支付资金用于办案服务； 2、深入推进“互联网＋检察工作”，运用互联网、大数据、云计算等科技手段，全面提升检察工作信息化水平。以电子检务工程六大平台建设为重点，加强投资保障，优化工作布局，促进检察信息化建设规范化科学化集约化发展，将本年度安排的转移支付资金用于装备建设 ；3、将转移支付资金用于保障运转，持续做好好本单位的固定资产的维修使用和两房建设的正常维护运行。
（四）部门管理转移支付情况
2023年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。
十、预算绩效管理情况
（一）2022年预算绩效管理工作情况。2022年度部门整体支出绩效评价具体工作由我院办公室牵头，院内相关部门联合成立绩效评价工作组，负责绩效评价的组织管理和实施。
（二）2023年单位预算重点项目支出绩效目标情况。2022年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目2 个（按部门汇总的二级项目绩效目标填列），涉及财政支出170万元，其中：一般公共预算项目2个，涉及财政支出170万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2022年本部门预算单位纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。
十一、名词解释
1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、机关运行经费:指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
9、公共安全支出（类）:反映政府维护社会公共安全方面的支出。有关事务包括武装警察、公安、国家安全、检察、法院、司法行政、监狱、劳教、国家保密、缉私警察等。
10、公共安全支出（类）检察（款）:反映检察事务的支出。
11、公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）:反映兰州市七里河区人民检察院的基本支出。
12、公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）:反映兰州市七里河区人民检察院未单独设置项级科目的其他项目支出。
13、公共安全支出（类）检察（款）事业运行（项）:反映兰州市七里河区人民检察院的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
14、公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）:反映除上述项目以外其他用于检察方面的支出。
15、社会保障和就业支出（类）:反映政府在社会保障与就业方面的支出。
16、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）:反映用于行政事业单位养老方面的支出。
17、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
18、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
19、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
20、卫生健康支出（类）:反映政府卫生健康方面的支出
21、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）:反映行政事业单位医疗方面的支出。
22、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
23、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
24、住房保障支出（类）:集中反映政府用于住房方面的支出。
25、住房保障支出（类）住房改革支出（款）:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
26、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
27、工资福利支出（类）:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
28、工资福利支出（类）基本工资（款）:反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。
29、工资福利支出（类）津贴补贴（款）:反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。
30、工资福利支出（类）奖金（款）:反映按照规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖、年度绩效奖）等。
31、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
32、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。
33、工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）:反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。
34、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）:反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。
35、工资福利支出（类）住房公积金（款）:反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。
36、工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）:反映上述科目未包括的工资福利支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资，职工探亲旅费，困难职工生活补助，编制外长期聘用人员（不包括劳务派遣人员）劳务报酬及社保缴费，公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
37、商品和服务支出（类）:反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。）
38、商品和服务支出（类）办公费（款）:反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。
39、商品和服务支出（类）印刷费（款）:反映单位的印刷费支出。
40、商品和服务支出（类）咨询费（款）:反映单位咨询方面的支出。
41、商品和服务支出（类）手续费（款）:反映单位支付的各类手续费支出。
42、商品和服务支出（类）水费（款）:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
43、商品和服务支出（类）电费（款）:反映单位的电费支出。
44、商品和服务支出（类）邮电费（款）:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
45、商品和服务支出（类）取暖费（款）:反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。
46、商品和服务支出（类）物业管理费（款）:反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
47、商品和服务支出（类）差旅费（款）:反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
48、商品和服务支出（类）维修（护）费（款）:反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
49、商品和服务支出（类）会议费（款）:反映会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
50、商品和服务支出（类）培训费（款）:反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。
51、商品和服务支出（类）公务接待费（款）:反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
52、商品和服务支出（类）劳务费（款）:反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
53、商品和服务支出（类）委托业务费（款）:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
54、商品和服务支出（类）工会经费（款）:反映单位按规定提取或安排的工会经费。
55、商品和服务支出（类）福利费（款）:反映单位按规定提取的职工福利费。
56、商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）:反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
57、商品和服务支出（类）其他交通费用（款）:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
58、商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）:反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。
59、对个人和家庭的补助（类）:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
60、对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）:反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。
61、资本性支出（基本建设）（类）:反映由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。
62、资本性支出（基本建设）（类）专用设备购置（款）:反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等,以及按规定提取的修购基金。
63、资本性支出（类）:反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。
64、资本性支出（类）专用设备购置（款）:反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等,以及按规定提取的修购基金。
65、资本性支出（类）公务用车购置（款）:反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。
兰州市七里河区人民检察院
2023年02月17日
附件：1.兰州市七里河区人民检察院2023年预算表
2.兰州市七里河区人民检察院2023年预算项目绩效目标表
附件1
表一、单位收支总体情况表
单位：万元
收 入 |
支 出 |
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
2,007.44 |
一、一般公共服务支出 |
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二、政府性基金预算财政拨款收入 |
|
二、外交支出 |
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三、国有资本经营预算收入 |
|
三、国防支出 |
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四、教育专户核算 |
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四、公共安全支出 |
1,653.84 |
五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
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六、上级补助收入 |
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六、科学技术支出 |
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七、附属单位上缴收入 |
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七、文化旅游体育与传媒支出 |
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八、经营收入 |
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八、社会保障和就业支出 |
128.78 |
九、其他收入 |
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九、社会保险基金支出 |
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十、卫生健康支出 |
86.43 |
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十一、节能环保支出 |
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十二、城乡社区支出 |
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十三、农林水支出 |
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十四、交通运输支出 |
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十五、资源勘探信息等支出 |
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十六、商业服务业等支出 |
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十七、金融支出 |
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十八、援助其他地区支出 |
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十九、自然资源海洋气象等支出 |
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二十、住房保障支出 |
141.55 |
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二十一、粮油物资事务 |
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二十二、国有资本经营预算支出 |
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二十三、灾害防治及应急管理支出 |
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二十四、预备费 |
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二十五、其他支出 |
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二十六、转移性支出 |
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二十七、债务还本支出 |
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二十八、债务付息支出 |
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二十九、债务发行费用支出 |
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三十、抗疫特别国债还本支出 |
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本年收入合计 |
2,007.44 |
本年支出合计 |
2,010.60 |
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十、上年结转 |
3.16 |
二十九、结转下年 |
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十一、上年结余 |
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收入总计 |
2,010.60 |
支出总计 |
2,010.60 |
