2019年度
甘肃省兰州市人民检察院（本级）部门决算
目 录
第一部分 部门概括
一、职能职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算收支决算情况说明
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
十、预算绩效管理情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概括
一、职能职责
（1)办公室
负责机关文电、会务、机要、档案、保密等工作。协助院领导处理检察政务，组织协调院重要工作部署、重大决策的贯彻实施。起草审核相关文件文稿，处理检察信息，编发内部刊物。负责人大代表联络工作和特约检察员联系工作。负责领导同志批办事项的督查工作。
（2)第一检察部
负责对法律规定由市人民检察院办理的除第二检察部承办案件以外的普通刑事案件和危害国家安全、公共安全犯罪，故意杀人、抢劫、毒品等重大刑事案件审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉、抗诉，开展相关立案监督、 侦查监督、审判监督以及相关案件的补充侦查。办理市人民检察院管辖的相关刑事申诉案件
（3）第二检察部
负责对法律规定由市人民检察院办理的市监察委员会移送的职务犯罪案件的审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉、抗诉，开展相关审判监督以及相关案件的补充侦查。负责对法律规定由市人民检察院办理的破坏社会主义市场经济秩序犯罪案件的审查、逮捕、审查起诉、出庭支持公诉、抗诉，开展相关立案监督、侦查监督、审判监督以及相关案件的补
充侦查。办理市人民检察院管辖的相关刑事申诉案件。
（4）第三检察部
负责对监狱、看守所和社区矫正机构等执法活动的监督，对刑事判决、裁定执行、强制医疗执行、羁押和办案期限的监督，羁押必要性审查。办理罪犯又犯罪案件。负责对法律规定由市人民检察院办理的司法工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、非法搜集等侵犯公民权利、损害司法公正犯罪，以及按照刑事诉讼法规定需要由人民检察院直接受理的其他重大犯罪案件的侦查。
（5）第四检察部
负责办理向市人民检察院申请监督和提请抗诉的民事案件的审查、抗诉。承办对市中级人民法院民事诉讼活动的法律监督，对审判监督程序以外的其他民事审判程序中审判人员的违法行为提出检察建议，对民事执行活动实行法律监督。开展民事支持起诉工作。办理市人民检察院管辖的民事申诉案件。
（6）第五检察部
负责办理向市人民检察院申请监督和提请抗诉的行政案件的审查、抗诉。承办对市中级人民法院行政诉讼活动的监督，对审判监督程序以外的其他行政审判程序中审判人员的违法行为提出检察建议，对行政执行活动实行法律监督。办理市人民检察院管的行政申诉案件。
（7）第六检察部
负责办理法律规定由市人民检察院办理的破坏生态环境和资源保护、食品药品安全领域侵害众多消费者合法权益等损害社会公共利益的民事公益诉讼案件，生环境和资源保护、食品药品安全、国有财产保护、国有土地使用权出让等领域的行政公益诉讼案件，侵害英雄烈士姓名、肖像、名誉、荣誉的公益诉讼案件。负责对市中级人民法院开庭审理的公益诉讼案件，派员出席法庭，依照有关规定提出检察建议。办理市人民检察院管辖的公益诉讼申诉案件。
（8）第七检察部
负责对法律规定由市人民检察院办理的未成年人犯罪和侵害未成年人犯罪案件的审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉、抗诉，开展相关立案监督、侦查监督、审判监督以及相关案件的补充侦查，开展未成年人司法保护和预防未成年人犯罪工作。
（9）第八检察部
负责受理向市人民检察院的控告和申诉。承办市人民检院管辖的国家赔偿案件和国家司法协助案件。
（10）法律政策研究室
指导并组织开展全市检察理论研究工作，负责司法体制改革综合协调相关工作，承担市人民检察院检察委员会日常工作。负责市人民检察院发出检察建议的合法性审查工作。
（11）案件管理办公室
负责案件的统一受理流转、办案流程监控、涉案财物监管监控、法律文书监管、案件信息公开。统一组织办案质量评查、业务考评和业务统计分析研判。组织指导人民监督员工作。指导全市检察机关统一业务应用系统的应用。
（12）检察技术信息处
负责全市检察机关网络信息化建设和辅助司法办案的指和组织工作。负责检察技术的指导，参与管辖案件的现场勘验，对搜取的痕迹、物证进行检验鉴定。承担信息安全工作。
（13）检务督察处（巡察工作领导小组办公室）
承担对全市检察机关执行法律、法规和市人民检察院规定、决定的情况进行督察。承担内部审计工作。承担市人民检察院党组巡察工作领导小组日常工作。
（14）计划财务装备处
制定实施全市检察机关财务和装备规划，编制市人民察院支出规划和部门预决算。负责市人民检察院本级财务管理、国有资产管理、政府采购等工作。
（15）政治部（保留法警支队牌子）
负责本部门本系统思想政治、组织人事、宣传教育等工作。负责警务管理工作。
（16）机关党委
负责机关党建、党群工作。
（17）兰州市大沙坪地区人民检察院
兰州市大沙坪地区人民检察院是兰州市人民检察院的派出机构。负责对兰州地区所辖监狱刑罚执行活动和监管改造犯罪活动实行监督。对法院裁定减刑、假释和监狱管理机关批准暂予监外执行实行监督。对罪犯又犯罪案件的侦查和审判活动实行监督。办理罪犯及其亲属的控告、举报和申诉。
二、机构设置
（一）机关内设机构
内设办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、第六检察部、第七检察部、第八检察部、法律政策研究室、案件管理办公室、检察技术信息处、检务督察处、计划财务装备处、政治部、机关党委、兰州市大沙坪地区人民检察院。
（二）参照公务员法管理单位
无参照公务员管理单位
（三）直属事业单位
无直属事业单位
第二部分 2019年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
收入支出决算总表
公开部门：甘肃省兰州市人民检察院（本级） |
2019年度 |
|
金额单位：万元 |
收入 |
支出 |
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
6,155.87 |
一、一般公共服务支出 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
|
二、外交支出 |
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三、上级补助收入 |
|
三、国防支出 |
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四、事业收入 |
|
四、公共安全支出 |
8,332.07 |
五、经营收入 |
|
五、教育支出 |
|
六、附属单位上缴收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
七、其他收入 |
2,140.83 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
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八、社会保障和就业支出 |
354.00 |
|
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九、卫生健康支出 |
211.84 |
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十、节能环保支出 |
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十一、城乡社区支出 |
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十二、农林水支出 |
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十三、交通运输支出 |
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十四、资源勘探信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、自然资源海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
219.19 |
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二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、灾害防治及应急管理支出 |
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二十二、其他支出 |
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二十三、债务还本支出 |
|
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|
二十四、债务付息支出 |
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本年收入合计 |
8,296.71 |
本年支出合计 |
9,117.10 |
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
年初结转和结余 |
1,975.16 |
年末结转和结余 |
1,154.77 |
总计 |
10,271.87 |
总计 |
10,271.87 |
备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
二、收入决算表
收入决算表
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公开02表 |
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公开部门：甘肃省兰州市人民检察院（本级） |
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2019年度 |
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|
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
|
小计 |
其中：教育收费 |
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|
合计 |
8,296.71 |
6,155.87 |
|
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2,140.83 |
|
204 |
公共安全支出 |
7,559.02 |
5,418.19 |
|
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2,140.83 |
|
20404 |
检察 |
7,559.02 |
5,418.19 |
|
|
|
|
|
2,140.83 |
|
2040401 |
行政运行 |
5,724.68 |
3,583.85 |
|
|
|
|
|
2,140.83 |
|
2040402 |
一般行政管理事务 |
1,209.00 |
1,209.00 |
|
|
|
|
|
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|
2040450 |
事业运行 |
92.84 |
92.84 |
|
|
|
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|
2040499 |
其他检察支出 |
532.50 |
532.50 |
|
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|
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|
208 |
社会保障和就业支出 |
354.00 |
354.00 |
|
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20805 |
行政事业单位离退休 |
350.69 |
350.69 |
|
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2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
11.80 |
11.80 |
|
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2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
338.89 |
338.89 |
|
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|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
3.31 |
3.31 |
|
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|
|
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
3.31 |
3.31 |
|
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210 |
卫生健康支出 |
186.23 |
186.23 |
|
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21011 |
行政事业单位医疗 |
186.23 |
186.23 |
|
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2101101 |
行政单位医疗 |
109.98 |
109.98 |
|
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2101103 |
公务员医疗补助 |
76.25 |
76.25 |
|
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|
221 |
住房保障支出 |
197.46 |
197.46 |
|
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22102 |
住房改革支出 |
197.46 |
197.46 |
|
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2210201 |
住房公积金 |
197.46 |
197.46 |
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备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
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三、支出决算表
支出决算表
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公开03表 |
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公开部门：甘肃省兰州市人民检察院（本级） |
2019年度 |
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|
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
|
|
|
合计 |
9,117.10 |
6,580.30 |
2,536.80 |
|
|
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|
204 |
公共安全支出 |
8,332.07 |
5,795.27 |
2,536.80 |
|
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20404 |
检察 |
8,332.07 |
5,795.27 |
2,536.80 |
|
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|
2040401 |
行政运行 |
5,702.43 |
5,702.43 |
|
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|
2040402 |
一般行政管理事务 |
1,209.00 |
|
1,209.00 |
|
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|
2040409 |
“两房”建设 |
0.04 |
|
0.04 |
|
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|
2040450 |
事业运行 |
92.84 |
92.84 |
|
|
|
|
|
2040499 |
其他检察支出 |
1,327.76 |
|
1,327.76 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
354.00 |
354.00 |
|
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|
20805 |
行政事业单位离退休 |
350.69 |
350.69 |
|
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|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
11.80 |
11.80 |
|
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|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
338.89 |
338.89 |
|
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|
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|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
3.31 |
3.31 |
|
|
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|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
3.31 |
3.31 |
|
|
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|
210 |
卫生健康支出 |
211.84 |
211.84 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
211.84 |
211.84 |
|
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|
2101101 |
行政单位医疗 |
109.98 |
109.98 |
|
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2101103 |
公务员医疗补助 |
101.86 |
101.86 |
|
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|
221 |
住房保障支出 |
219.19 |
219.19 |
|
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|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
219.19 |
219.19 |
|
|
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|
2210201 |
住房公积金 |
219.19 |
219.19 |
|
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|
|
备注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|
四、财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表
|
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公开04表 |
公开部门：甘肃省兰州市人民检察院（本级） |
2019年度 |
|
|
金额单位：万元 |
收 入 |
支 出 |
项 目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
一、一般公共预算财政拨款 |
6,155.87 |
一、一般公共服务支出 |
|
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二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
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|
|
三、国防支出 |
|
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四、公共安全支出 |
6,094.67 |
6,094.67 |
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|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
354.00 |
354.00 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
186.23 |
186.23 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
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|
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|
十二、农林水支出 |
|
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十三、交通运输支出 |
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十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
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|
十五、商业服务业等支出 |
|
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|
|
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十六、金融支出 |
|
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|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
197.46 |
197.46 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
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|
|
二十二、其他支出 |
|
|
|
|
|
二十三、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
二十四、债务付息支出 |
|
|
|
本年收入合计 |
6,155.87 |
本年支出合计 |
6,832.36 |
6,832.36 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
1,122.85 |
年末财政拨款结转和结余 |
446.36 |
446.36 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1,122.85 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
总计 |
7,278.72 |
总计 |
7,278.72 |
7,278.72 |
|
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
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|
公开05表 |
|
公开部门：甘肃省兰州市人民检察院（本级） |
2019年度 |
|
|
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
6,832.36 |
4,295.56 |
2,536.80 |
|
204 |
公共安全支出 |
6,094.68 |
3,557.88 |
2,536.80 |
|
20404 |
检察 |
6,094.68 |
3,557.88 |
2,536.80 |
|
2040401 |
行政运行 |
3,465.04 |
3,465.04 |
|
|
2040402 |
一般行政管理事务 |
1,209.00 |
|
1,209.00 |
|
2040409 |
“两房”建设 |
0.04 |
|
0.04 |
|
2040450 |
事业运行 |
92.84 |
92.84 |
|
|
2040499 |
其他检察支出 |
1,327.76 |
|
1,327.76 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
354.00 |
354.00 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
350.69 |
350.69 |
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
11.80 |
11.80 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
338.89 |
338.89 |
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
3.31 |
3.31 |
|
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
3.31 |
3.31 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
186.23 |
186.23 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
186.23 |
186.23 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
109.98 |
109.98 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
76.25 |
76.25 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
197.46 |
197.46 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
197.46 |
197.46 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
197.46 |
197.46 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
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|
公开06表 |
|
公开部门：甘肃省兰州市人民检察院（本级） |
|
|
2019年度 |
|
|
|
金额单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 |
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
3,425.90 |
302 |
商品和服务支出 |
845.49 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
951.77 |
30201 |
办公费 |
38.59 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
1,659.09 |
30202 |
印刷费 |
8.66 |
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30103 |
奖金 |
89.15 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
0.13 |
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
30205 |
水费 |
9.10 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
271.11 |
30206 |
电费 |
65.72 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
67.78 |
30207 |
邮电费 |
5.79 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
108.71 |
30208 |
取暖费 |
87.50 |
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
76.25 |
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
4.58 |
30211 |
差旅费 |
36.97 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
197.46 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修（护）费 |
81.85 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
1.36 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
24.17 |
30215 |
会议费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
11.77 |
30216 |
培训费 |
11.37 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.41 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
2.70 |
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
5.91 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
175.37 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
12.42 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
6.50 |
30229 |
福利费 |
32.74 |
399 |
其他支出 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
40.36 |
39906 |
赠与 |
|
|
30399 |
其他个人和家庭的补助支出 |
|
30239 |
其他交通费用 |
234.46 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
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|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
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30299 |
其他商品和服务支出 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
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307 |
债务利息及费用支出 |
|
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30701 |
国内债务付息 |
|
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30702 |
国外债务付息 |
|
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30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
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30704 |
国外债务发行费用 |
|
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人员经费合计 |
3,450.07 |
公用经费合计 |
845.49 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
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七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
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公开07表 |
公开部门：甘肃省兰州市人民检察院（本级） |
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2019年度 |
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金额单位：万元 |
预算数 |
决算数 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
119.93 |
|
108.00 |
|
108.00 |
11.93 |
62.80 |
|
62.39 |
22.03 |
40.36 |
0.41 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
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公开08表 |
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公开部门：甘肃省兰州市人民检察院（本级） |
2019年度 |
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金额单位：万元 |
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项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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合计 |
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本部门2019年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故表八无数据。
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计10,271.87万元。收支较上年决算数减少184.88万元、下降1.77%，主要原因是:1、在职人员转退休11人，人员经费、社保缴纳公用支出减少；2、项目收入减少，主要是因为地基下沉项目为2018年度一次性项目；3、2019年度无案款返还收入。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计8,296.71万元，较上年决算数减少998.44万元，下降10.74%，主要原因是：1、人员经费收入减少，在职人员转退休11人；2、项目收入减少，因为地基下沉项目为2018年度一次性项目；3、2019年度无案款返还收入。其中：一般公共预算财政拨款收入6,155.87万元，占74.20%；其他收入2,140.83万元，占25.80%。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计9,117.10万元，较上年决算数增加635.51万元，增长7.49%，主要原因是：1、发放上年考核业绩奖金306万元；2、2018年度未完成的地基下沉项目形成支出；3、2018年度未完成的扫黑除恶专项资金10.25万元于本年度形成支出。其中：基本支出6,580.30万元，占72.18%；项目支出2,536.80万元，占27.82%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
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2019年度财政拨款收、支总计7,278.72万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少121.41万元，下降1.64%。主要原因是:1、在职人员转退休11人，人员经费、社保缴纳公用支出减少；2、项目收入减少，主要是因为地基下沉项目为2018年度一次性项目；3、2019年度无案款返还收入。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款支出6,832.36万元，较上年决算数增加555.08万元，增长8.84%。主要原因是：
1、发放上年考核业绩奖金306万元；2、2018年度未完成的地基下沉项目形成支出；3、2018年度未完成的扫黑除恶专项资金10.25万元于本年度形成支出。主要用于以下几个方面：
1.公共安全支出6,094.67万元，占89.20%，较年初预算数增加1,148.63万元，增长23.22%，主要原因是：项目支出增加，司法救助金及第二批中央政法经费为年中追加，未在年初预算中下达。
2.社会保障与就业支出354.00万元，占5.18%，较年初预算数增加0.26万元，增长0.07%。
3.卫生健康支出186.23万元，占2.73%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。
4.住房保障支出197.46万元，占2.89%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出4,295.56万元。其中：人员经费3,450.07万元，较上年决算数增加207.23万元，增长6.39%，主要原因是：1、在职人员定向补助增加108.59万元；2、在职人员工资正常晋升。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、生活补助、社会保障缴费、离休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。公用经费845.49万元，较上年决算数增加147.10万元，增长21.06%，主要原因是办案业务量增加，差旅费、办公费、交通费增加。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、培训费、印刷费、水电费、公用取暖费、公务用车运行费、其他交通费用、福利费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出等。
七、政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2019年度“三公”经费支出共计62.80万元，较年初预算数减少57.13万元，下降47.64%，主要原因是我院严格按照要求预算数控制经费。较上年支出数增加9.04万元，增长16.82%，主要原因是：2019年新购置车辆3辆，车辆购置费增加，而因公出国（境）费用降低，本年为0。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。较上年支出数减少1.40万元，下降100.00%，主要原因是本年没有因公出国（境）培训。
公务用车购置费22.03万元，主要用于新增办案车辆。费用支出较年初预算数增加22.03万元，增长0.00%，主要原因是本年度新增3辆办案车辆，系年中财政厅批复采购。较上年支出数增加22.03万元，增长0.00%，主要原因是本年度新增3辆办案车辆。
公务用车运行维护费40.36万元，主要用于机要文件交换、办案业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少67.64万元，下降62.63%，主要原因是主要原因是车辆编制数为45辆，实有车辆35辆，所以预算车辆大于实际车辆。较上年支出数增加11.40万元，增长22.02%，主要原因是本年车辆运行成本略有增加。
公务接待费0.41万元，主要是检察开放日、与帮扶村党支部开展主题当日活动产生的招待费用。费用支出较年初预算数减少11.52万元，下降96.56%，主要原因是2019年来访单位较少，公务接待费大幅度下降。较上年支出数增加0.19万元，增长31.67%，主要原因是2019年开展检察开放日、与帮扶村党支部开展主题活动。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置3辆，公务车保有量为35辆；国内公务接待4批次65人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年度本部门机关运行经费支出845.49万元，机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、培训费、印刷费、水电费、公用取暖费、公务用车运行费、其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数增加147.10万元，增长21.06%，主要原因是地基下沉项目形成支付，本年维修费增加。
其中：本年度培训费支出69.05万元，较年初预算数减少2.32万元，下降3.25%，主要原因是本年度我院人员培训次数减少，培训费用减少。
（二）政府采购支出情况
2019年度本部门政府采购支出合计1,365.27万元，其中：政府采购货物支出374.32万元、政府采购工程支出550.00万元、政府采购服务支出440.95万元。授予中小企业合同金额984.32万元，占政府采购支出总额的72.10%，其中：授予小微企业合同金额984.32万元，占政府采购支出总额的72.10%。主要用于采购主要用于我院办案区采购办公、办案设备。
国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本部门共有车辆35辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车35辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备11台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十、预算绩效管理情况说明
根据预算绩效管理要求，现将本部门组织开展绩效评价情况说明如下：
（一）部门绩效自评情况
1.部门项目支出绩效自评情况
共组织对2019 年度1个一般公共预算项目开展了绩效自评，涉及资金360万元，占一般公共预算项目支出总额的21.2%。其中：检务保障项目自评结果为“优”。（《自评表》详见附件1）
2.部门负责管理的转移支付项目绩效自评情况
共组织对2019 年度1个一般公共预算转移支付项目开展了绩效自评，涉及资金1338万元，中央政法转移支付资金项目自评结果为“优”。（《自评表》详见附件1）
3.部门整体支出绩效自评情况
组织对本部门整体支出开展了绩效自评，涉及预算支出1698 万元，自评结果为“优”。从评价情况来看，从评价情况来看，我院2019年度部门整体预算执行情况良好，预算编制明确、配置合理，资金使用合规，部门履职尽责，年度绩效指标实现程度基本达到预期目标。
（二）部门评价情况
本部门通过委托第三方机构的方式，组织对部分重点项目和预算单位整体支出开展了绩效评价（绩效评价报告详见附件1）。
1.重点项目评价情况
共组织对1个项目开展了绩效评价，涉及资金 360 万元，其中：检务保障项目评价结果为“优”，涉及资金 360万元。
2.预算单位整体支出评价情况
共组织对1个预算单位开展了整体支出绩效评价，涉及预算支出1698万元，其中：兰州市人民检察院预算单位评价结果为“优”，涉及预算支出1698万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
四、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
五、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十一、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
十二、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
十三、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
附件1：《2019年度兰州市人民检察院部门预算执行情况绩效自评报告》
