2018年度

甘肃省兰州市人民检察院部门决算

目录

一、部门概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门决算执行情况

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

（二）“三公”经费分项支出情况

（三）“三公”经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

（二）国有资产占用情况说明

（三）政府采购支出情况说明

（四）预算绩效管理情况说明

六、专业名词解释

甘肃省兰州市人民检察院

2018年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

人民检察院按照法律规定和业务分工设置内部机构，分别承办侦查、审查逮捕、审查起诉等业务。

（1） 办公室

协助院领导处理检察政务，组织协调市检察院重要工作部署、重大决策的贯彻实施，组织安排机关重要会议和重大活动；负责市院工作报告、计划、总结等重要文件的起草、印发；管理秘书事务；编发《检察工作简报》、《要情专报》等内刊；处理机要文电；负责人大代表联络工作；负责领导批办事项的督查工作；负责检察统计、档案管理、密码和保密工作；对下级人民检察院的相关业务进行指导。

（2） 政治部

协同市委主管部门和县区委负责全市检察机关党委的思想、组织、作风建设和队伍建设工作。开展具有检察特点的思想政治工作；协同市委主管部门和县区委负责对县区人民检察院领导班子的考核、配备及后备干部的考察工作；承办向市人大常委会提请有关人员的任免、撤换工作；承办全市检察机关机构编制工作以及奖励工作；负责对全市检察机关干部人事管理工作、检察官等级评定工作、宣传工作、干部教育培训工作的指导；负责本院机关的机构设置、人员编制和干部考核、任免、调配、奖励、干部档案管理、工资管理及离退休干部的管理工作。

（3）侦查监督处

承办对公安机关、国家安全机关和人民检察院侦查部门提请批准逮捕的案件审查决定是否逮捕，对公安机关，国家安全机关和人民检察院侦查部门提请延长侦查羁押期限的案件审查决定是否延长，对公安机关应当立案侦查而不立案的及侦查活动是否合法实行监督等工作。

（4）公诉部门

承办对公安机关、国家安全机关和人民检察院侦查部门移送起诉或不起诉的案件审查决定是否提起公诉或不起诉，出席法庭支持公诉，对人民法院的审判活动实行监督，对确有错误的刑事判决、裁定提出抗诉等工作。

（5）监所检察处

承办对刑事判决、裁定的执行和监管活动进行监督，直接立案侦查虐待被监管人罪、私放在押人员罪、失职致使在押人员脱逃罪和徇私舞弊减刑、假释、暂予监外执行罪案，对监外执行的罪犯和劳教人员又犯罪案件审查批捕、起诉等工作。

（6）民事行政检察部门

承办对人民法院已经发生法律效力的民事、行政判决、裁定，发现确有错误或者违反法定程序，可能影响案件正确判。

（7）控告申诉部门、举报中心

承办受理、接待报案、控告和举报，接受犯罪人的自首；受理不服人民检察院不批准逮捕、不起诉、撤销案件及其他处理决定的申诉；受理不服人民法院已经发生法律效力的刑事判决、裁定的申诉；受理人民检察院负有赔偿义务的刑事赔偿案件等工作。

（8）检察技术部门

承办对有关案件的现场进行勘验，收集、固定和提取与案件有关的痕迹物证并进行科学鉴定，对有关业务部门办理案件中的涉及技术性问题的证据进行审查或鉴定等工作。

（9）法律政策研究室

负责全市检察机关的法律政策研究和调研工作，制定调研计划。

（10）监察处

承办受理群众和社会各界对检察人员利用职权进行违法办案、越权办案、刑讯逼供、吃请受贿等违法违纪行为的举报和控告，并进行查处等工作。

（11）行政装备处

负责对全市检察系统的计划财务、装备工作的指导；负责全市检察系统的检察技术装备、交通工具、通讯装备、武器弹药、服装的统筹计划和管理工作；负责全市院机关各项业务、基本建设经费的申请、核算及各种车辆、装备器材、物资的统一购置、分配，负责市院机关房地产管理、基本建设管理、固定资产管理以及后勤服务工作；负责市院机关环境秩序和机关生活服务队管理、安全保卫、爱国卫生、交通安全、本区域治安综合治理及街道办事处的联络工作。

（11）行政装备处

负责管理本院和下级人民检察院的司法警察工作；组织制度落实司法警察队伍建设的规划和措施，制定两级人民检察院司法警察管理的规章制度和工作计划并组织实施；负责检查、监督两级人民检察院司法警察执行法律、法规和履行职责的情况；组织制定司法警察的教育培训计划，组织各种执法技能的训练和比赛；管理或协同管理两级人民检察院司法警察警衔的授予、晋升、取消等工作；管理司法警察的警用装备；协调跨区域的重大警务活动；组织司法警察完成检察长交办的其他任务。

（12）案件管理办公室

负责案件的受理、流转以及办案流程监控；负责监督、监管案件文书和法律文书；负责组织办案质量评查；负责案件管理信息系统以及案件的统计管理、分析和查询。

（13）侦查信息处

负责制定全市侦查基础信息收集及公共信息查询工作方案并组织实施；负责职务犯罪情报信息系统建设工作；完善网上办案系统，对案件线索实行统一管理和网络化管理；负责建立完备的侦查基础信息系统；负责开展职务犯罪情报信息工作，发展和建立侦查信息联络员队伍。

（14）未成年人刑事检察处

负责研究制定全市未成年人犯罪检察工作计划并组织实施；负责依法办理未成年人刑事案件的审查批捕、审查起诉；负责监督未成年人刑事案件的侦查、审判；负责打击侵害未成年人合法权益的犯罪；负责组织开展预防和减少未成年人犯罪的相关工作。

（二）机构设置

内设办公室、政治部、侦查监督处、公诉一处、公诉二处、监所检察处、民事行政检察处、控告申诉检察处、检察技术处、法律政策研究室、监察处、行政装备处、法警支队、案件管理办公室、未成年人刑事检察处、兰州市大沙坪地区检察院

二、2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

			收入支出决算总表
							公开01表
部门：甘肃省兰州市人民检察院（本级）							金额单位：万元
收入				支出
项目	行次		金额	项目		行次	金额
栏次			1	栏次			2
一、财政拨款收入	1		6,554.08	一、一般公共服务支出		28
二、上级补助收入	2			二、外交支出		29
三、事业收入	3			三、国防支出		30
四、经营收入	4			四、公共安全支出		31	7,611.93
五、附属单位上缴收入	5			五、教育支出		32
六、其他收入	6		2,741.06	六、科学技术支出		33
	7			七、文化体育与传媒支出		34
	8			八、社会保障和就业支出		35	385.29
	9			九、医疗卫生与计划生育支出		36	184.14
	10			十、节能环保支出		37
	11			十一、城乡社区支出		38
	12			十二、农林水支出		39
	13			十三、交通运输支出		40
	14			十四、资源勘探信息等支出		41
	15			十五、商业服务业等支出		42
	16			十六、金融支出		43
	17			十七、援助其他地区支出		44
	18			十八、国土海洋气象等支出		45
	19			十九、住房保障支出		46	300.23
	20			二十、粮油物资储备支出		47
	21			二十一、其他支出		48
	22					49
本年收入合计	23		9,295.15	本年支出合计		50	8,481.59
用事业基金弥补收支差额	24			结余分配		51
年初结转和结余	25		1,161.60	年末结转和结余		52	1,975.16
	26					53
总计	27		10,456.75	总计		54	10,456.75
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

					收入决算表
										公开02表
部门：甘肃省兰州市人民检察院（本级）										金额单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称
栏次				1	2	3	4	5	6	7
合计				9,295.15	6,554.08					2,741.06
204			公共安全支出	8,378.14	5,789.97					2,588.17
20404			检察	8,374.98	5,786.80					2,588.17
2040401			行政运行	5,183.99 365bet365.com_365bet投注官网_36563688	3,121.38					2,062.61
2040450			事业运行	40.93	40.93
2040499			其他检察支出	3,150.06	2,624.50					525.56
20499			其他公共安全支出	3.17	3.17
2049901			其他公共安全支出	3.17	3.17
208			社会保障和就业支出	385.29	385.29
20805			行政事业单位离退休	338.68	338.68
2080501			归口管理的行政单位离退休	3.93	3.93
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	334.75	334.75
20808			抚恤	46.61	46.61
2080801			死亡抚恤	46.61	46.61
210			医疗卫生与计划生育支出	209.75	184.14					25.61
21011			行政事业单位医疗	209.75	184.14					25.61
2101101			行政单位医疗	108.82	108.82
2101103			公务员医疗补助	100.93	75.32					25.61
221			住房保障支出	321.96	194.68					127.28
22102			住房改革支出	321.96	194.68					127.28
2210201			住房公积金	321.96	194.68					127.28
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

				支出决算表
									公开03表
部门：甘肃省兰州市人民检察院（本级）									金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称
栏次				1	2	3	4	5	6
合计				8,481.59	5,986.31	2,495.28
204			公共安全支出	7,611.93	5,116.65	2,495.28
20404			检察	7,608.76	5,113.49	2,495.28
2040401			行政运行	5,268.42	5,065.05	203.37
2040404			查办和预防职务犯罪	143.33		143.33
2040405			公诉和审判监督	72.01	365bet365.com_365bet投注官网_36563688	72.01
2040406			侦查监督	8.16		8.16
2040407			执行监督	0.96		0.96
2040408			控告申诉	0.17		0.17
2040450			事业运行	40.93	40.93
2040499			其他检察支出	2,074.78	7.51	2,067.27
20499			其他公共安全支出	3.17	3.17
2049901			其他公共安全支出	3.17	3.17
208			社会保障和就业支出	385.29	385.29
20805			行政事业单位离退休	338.68	338.68
2080501			归口管理的行政单位离退休	3.93	3.93
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	334.75	334.75
20808			抚恤	46.61	46.61
2080801			死亡抚恤	46.61	46.61
210			医疗卫生与计划生育支出	184.14	184.14
21011			行政事业单位医疗	184.14	184.14
2101101			行政单位医疗	108.82	108.82
2101103			公务员医疗补助	75.32	75.32
221			住房保障支出	300.23	300.23
22102			住房改革支出	300.23	300.23
2210201			住房公积金	300.23	300.23
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

			财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：甘肃省兰州市人民检察院（本级）							金额单位：万元
收 入			支 出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	6,554.08	一、一般公共服务支出	28
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29
	3		三、国防支出	30
	4		四、公共安全支出	31	5,513.17	5,513.17
	5		五、教育支出	32
	6		六、科学技术支出	33
	7		七、文化体育与传媒支出	34
	8		八、社会保障和就业支出	35	385.29	385.29
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	184.14	184.14
	10		十、节能环保支出	37
	11		十一、城乡社区支出	38
	12		十二、农林水支出	39
	13		十三、交通运输支出	40
	14		十四、资源勘探信息等支出	41
	15		十五、商业服务业等支出	42
	16		十六、金融支出	43
	17		十七、援助其他地区支出	44
	18		十八、国土海洋气象等支出	45
	19		十九、住房保障支出	46	194.68	194.68
	20		二十、粮油物资储备支出	47
	21		二十一、其他支出	48
本年收入合计	22	6,554.08	二十二、债务还本支出	49
年初财政拨款结转和结余	23	846.04	二十三、债务付息支出	50
一般公共预算财政拨款	24	846.04	本年支出合计	51	6,277.28	6,277.28
政府性基金预算财政拨款	25		年末财政拨款结转和结余	52	1,122.85	1,122.85
	26			53
总计	27	7,400.13	总计	54	7,400.13	7,400.13
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

			一般公共预算财政拨款支出决算表
						公开05表
部门：甘肃省兰州市人民检察院（本级）						金额单位：万元
项目				本年支出
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次				1	2	3
合计				6,277.28	3,941.23	2,336.05
204			公共安全支出	5,513.17	3,177.11	2,336.05
20404			检察	5,510.00	3,173.95	2,336.05
2040401			行政运行	3,318.88	3,125.51	193.37
2040404			查办和预防职务犯罪	143.33		143.33
2040405			公诉和审判监督	72.01		72.01
2040406			侦查监督	8.16		8.16
2040407			执行监督	0.96		0.96
2040408			控告申诉	0.17		0.17
2040409			“两房”建设
2040450			事业运行	40.93	40.93
2040499			其他检察支出	1,925.56	7.51	1,918.05
20499			其他公共安全支出	3.17	3.17
2049901			其他公共安全支出	3.17	3.17
208			社会保障和就业支出	385.29	385.29
20805			行政事业单位离退休	338.68	338.68
2080501			归口管理的行政单位离退休	3.93	3.93
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	334.75	334.75
20808			抚恤	46.61	46.61
2080801			死亡抚恤	46.61	46.61
210			医疗卫生与计划生育支出	184.14	184.14
21011			行政事业单位医疗	184.14	184.14
2101101			行政单位医疗	108.82	108.82
2101103			公务员医疗补助	75.32	75.32
221			住房保障支出	194.68	194.68
22102			住房改革支出	194.68	194.68
2210201			住房公积金	194.68	194.68
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

				一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表
								公开06表
编制单位：甘肃省兰州市人民检察院（本级）								金额单位：万元
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,981.25	302	商品和服务支出	698.39	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	928.34	30201	办公费	111.40	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	1,417.29	30202	印刷费	25.92	30702	国外债务付息
30103	奖金	91.65	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.81	31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30205	水费	4.15	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	134.02	30206	电费	70.72	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	12.00	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	116.80	30208	取暖费	11.85	31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	92.59	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	5.89	30211	差旅费	52.56	31008	物资储备
30113	住房公积金	194.68	30212	因公出国（境）费用	1.40	31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	26.24	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.95	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	261.59	30215	会议费	0.71	31012	拆迁补偿
30301	离休费	11.76	30216	培训费	10.40	31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务招待费	0.60	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	11.39	31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	46.73	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	202.91	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	33.23	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.08	39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	7.58	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金	0.18	30229	福利费	29.96	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	51.76	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	234.68	312	对企业补助
			30240	税金及附加费用		31201	资本金注入
			30299	其他商品和服务支出		31203	政府投资基金股权投资
						31204	费用补贴
						31205	利息补贴
						31299	其他对企业补助
人员经费合计		3,242.84	公用经费合计					698.39
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

					一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
预算代码：151											公开07表
部门：甘肃省兰州市人民检察院（本级）											金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
107.35	1.40	95.04		95.04	10.91	53.76	1.40	51.76		51.76	0.60
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

				政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
									公开08表
部门：甘肃省兰州市人民检察院（本级）									金额单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次				1	2	3	4	5	6
合计
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

三、2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计10,456.75万元，支出总计8,481.59万元。与2017年决算数相比，收入增加962.19万元、增长10.13%，支出增加148.63万元、增长1.78%，主要原因是人员经费的增长。

本部门2018年度收入合计9,295.15万元，其中：财政拨款收入6,554.08万元，占70.51%；其他收入2,741.06万元，占29.49%。

本部门2018年度支出合计8,481.59万元，其中：基本支出5,986.31万元，占70.58%；项目支出2,495.28万元，占29.42%。

本部门2018年度年末结转和结余1,975.16万元，较上年增加813.56万元，主要原因是:1、人员绩效考核奖结转306万元，系当年考核尚未结束，本年无法形成支出；2、地基下沉项目结转670万元，2018年底正在办理招投标手续，当年未完成；3、养老保险清算结转283万元，根据社保局要求2018年养老清算工作未完成；4、扫黑除恶专项资金结转10.25万元，因指标12月份下达，时间较晚，所以未能在2018年度完成支出；5、案款返还款706万元，主要是公益诉讼采购项目未完成，本年没有形成支出。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入合计6,554.08万元，较上年决算数减少1,243.28万元，降低15.94%。主要原因是2018年因司法体制改革工作要求，我院本年列为甘肃省财政厅一级预算单位，但是地方性津贴继续由市财政保障，而此项拨款计入其他收入。本年财政拨款收入较年初预算数增加2,717.19万元，增长70.81%。主要原因是2018年因司法体制改革工作要求，我院本年列为甘肃省财政厅一级预算单位，项目支出在部门预算中未下达，在年中予以追加。

本部门2018年度财政拨款支出合计6,277.28万元，较上年决算数减少1,451.21万元，降低18.78%。主要原因是2018年因司法体制改革工作要求，我院本年列为甘肃省财政厅一级预算单位，但是地方性津贴继续由市财政保障，而此项拨款计入其他支出。本年财政拨款支出较年初预算数增加2,440.39万元，增长63.6%。主要原因是2018年因司法体制改革工作要求，我院本年列为甘肃省财政厅一级预算单位，本年项目支出在部门预算中未下达，在年中予以追加。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：公共安全支出5,513.17万元，占87.83%，较年初预算数增加2389.85万元，主要原因是2018年因司法体制改革工作要求，我院本年列为甘肃省财政厅一级预算单位，项目支出在部门预算中未下达，在年中予以追加；社会保障与就业支出385.29万元，占6.14%，较年初预算数增加50.54万元，主要原因是增加2018年养老保险清算补缴款；医疗卫生与计划生育支出184.14万元，占2.9%，与年初预算数一致；住房保障支出194.68万元，占3.1%，与年初预算数一致。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出3,941.23万元。其中：人员经费3,242.84万元，较上年减少1,338.41万元，主要原因是2018年因司法体制改革工作要求，我院本年列为甘肃省财政厅一级预算单位，但是地方性津贴继续由市财政保障，而此项拨款计入其他支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离休费、抚恤金等。公用经费698.39万元，较上年增加47.29万元，主要原因是办案业务量增加，差旅费、办公费、交通费增加。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、培训费、印刷费、水电费、公用取暖费、公务用车运行费、其他交通费用等。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2018年度本部门“三公”经费支出共计107.35万元，较年初预算数减少1.4万元，主要原因是我院严格按照要求预算数控制经费。本年“三公”经费支出较上年支出数减少33.26万元，主要原因是2018年车辆购置费减少，本年为0。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国（境）费用1.4万元，系2017年参加经国家外国专家局、高检院和省外事办批准同意的由省院组团赴加拿大进行的关于未成年刑事犯罪司法保护及行为矫治的培训，费用支出较年初预算数增加1.4万元。因公出国（境）费用较上年支出数减少6.35万元，主要原因是补交2017年的出国费，本年无人出国。

公务车购置费0万元。

公务车运行维护费51.76万元，主要用于机要文件交换、办案业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少43.28万元，主要原因是13辆公务用车转户手续年底尚未办结，所以预算车辆大于实际车辆。公务车运行维护费较上年支出数增加2.56万元，主要原因是本年车辆运行成本略有增加。

公务接待费0.6万元，主要是检察开放日、与帮扶村党支部开展主题当日活动产生的招待费用；费用支出较年初预算数降低10.31万元，主要原因是2018年来访单位较少，公务接待费大幅度下降。公务接待费较上年支出数降低0.44万元，主要原因是我院近几年来访单位较少。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018年本部门因公出国（境）费用1.4万元，系为补交2017年的出国费，本年无人出国；公务用车购置0辆，公务车保有量为32辆；国内公务接待共计接待5次，60 人，其中： 2018年本部门人均接待费20.14元，车均购置费0万元，车均维护费1.62万元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出698.39万元，机关运行经费主要用于办公费、差旅费水电费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等日常办公运行费用。机关运行经费较2017年增加47.29万元，增长7.26%，主要原因是本年新增维修（护）费用。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆32辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车30辆。单价50万元以上通用设备11台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额2,521.18万元，其中：政府采购货物支出2,068.27万元、政府采购工程支出36.08万元、政府采购服务支出416.83万元。主要用于采购新增固定资产-通用、专用设备。

（四）预算绩效管理情况说明。根据财政预算绩效管理要求，我院组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金2,336.05万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。我院未做第三方机构绩效评价。但是我院根据《甘肃省省级预算绩效目标管理实施方案》的要求，负责编制本部门绩效目标并根据财政部门下达的审核意见，修正完善绩效目标；对项目支出采取严格管理，凡是没有按要求编报绩效目标或未通过绩效目标审核的项目，一律不得上会通过，严格跟踪项目进度，运用相对评价指标对本单位项目进行考核评分，努力提高资金使用效率。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（五）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十一）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十二）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十三）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。