永登县人民检察院2020年

部门预算公开说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2020年部门预算公开如下：

一、部门职责

1、对刑事案件的审查批准逮捕和决定逮捕、提起公诉。

2、对公安机关的侦查活动、审判机关的审判活动实施法律监督。

3、对刑事判决、裁定的执行和监督机关的活动依法进行监督。

4、对民事、经济审判和行政诉讼活动实行法律监督。

5、对公民或法人控告、申诉、请求刑事赔偿案件的办理。

二、机构设置

（一）机关内设机构

兰州市永登县人民检察院为县级建制，内设科级机构单位8个，包括：办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、综合业务部、政治部。现实有政法编制在职人员45名、聘用制书记员21人。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2020年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2020年收入预算1182.11万元，其中：当年财政拨款收入1146.96万元，比2019年预算减少105.42万元，下降8.4%，下降的主要原因是购固定资产减少，人员经费收入减少。当年的财政拨款包括：一般公共预算收入1146.96万元，政府性基金预算收入0.00万元。

（二）支出预算

2020年支出预算1182.11万元，其中：当年财政拨款预算1146.96万元，比2019年预算减少105.42万元，下降8.4%，下降的主要原因是购固定资产减少，人员经费支出减少。当年财政拨款主要是：

1.公共安全支出1018.42万元。

2.社会保障和就业支出52.13万元。

3.卫生健康支出38.19万元。

4.住房保障支出38.22万元。

四、一般公共预算情况

2020年一般公共预算支出1146.96万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2020年基本支出908.96万元，比2019年预算减少127.42万元，下降12.3%，下降的主要原因是人员减少，基本支出减少。

（二）项目支出

2020年一般公共预算财政拨款项目支出预算238.00万元，比2019年预算增加22.00万元，增长10.2%，增长的主要原因是人员减少，项目支出减少。

保障运转经费1个，主要是检察业务综合保障经费；

其他项目1个，主要是中央政法转移支付资金；

（三）部门管理的转移支付

无。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0.00万元，比2019年预算减少0.00万元，下降0.0%，下降的主要原因是2020年预算没有安排因公出国费用，相关表格为空表。

2.公务接待费2.39万元，比2019年预算减少0.63万元，下降20.9%，下降的主要原因是“三公”经费缩减，2020年预算没有安排公务接待费用。

3.公务用车购置及运行维护费32.00万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费32.00万元），比2019年预算减少5.00万元，下降13.5%，下降的主要原因是公务用车改革实施和严格按规定控制公务用车管理和使用压缩了相关支出。

4.培训费2.27万元，比2019年预算减少0.61万元，下降21.2%，下降的主要原因是“三公”经费缩减。

5.会议费0.00万元，比2019年预算减少0.00万元，下降0.0%，下降的主要原因是2020年预算没有安排会议经费，相关表格为空表。

6.机关运行经费173.72万元，比2019年预算减少10.25万元，下降5.6%，下降的主要原因是案件数量减少，相关经费支出减少。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2020年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

（二）非税收入

2020年本部门共有0个单位涉及非税收入，2020年计划征收0万元。

（三）政府采购情况

2020年机关及所属预算单位政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

2020年机关及所属预算单位未发生政府采购预算。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为3264.13万元。其中：办公用房5344.7 平方米，价值2159.26万元。部门及所属预算单位共有公务用车 5 辆，价值89.95万元。单价20万元以上的设备价值 77.51万元。2020年拟采购固定资产约0.00万元。

七、预算绩效管理情况

（一）部门绩效评价进展情况

包括本部门组织开展绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价（主要是绩效自评和重点绩效评价）、结果应用等工作进展情况。

（二）2020年部门预算项目支出绩效目标情况

2020年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目2个（按部门汇总的二级项目绩效目标填列），涉及财政支出238万元，其中：一般公共预算项目2个，涉及财政支出238万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2020年本部门及所属0个预算单位纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。

八、名词解释

1.一般公共预算拨款：指省财政当年拨付的资金。

2.医疗卫生与计划生育支出：指职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费支出。

3．公共安全支出：是指为了维护国家公共安全而必须的经费支出。