兰州市红古区人民检察院2020年部门预算公开说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2020年部门预算公开如下：

一、部门职责

检察机关作为国家法律监督机构，主要行使下列职权：

1、对公民或法人控告、申诉、请求刑事赔偿案件的办理。                                                              

2、对刑事案件的审查批准逮捕和决定逮捕、提起公诉。

3、对公安机关的侦查活动、审判机关的审判活动实施法律监督。                      

4、对刑事判决、裁定的执行和监督机关的活动依法进行监督。                      

   5、对民事、经济审判和行政诉讼活动实行法律监督。

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二、机构设置

（一）机关内设机构

红古区人民检察院共设内设五个部门分别为：第一检察部、第二检察部、第三检察部、办公室、政治部。区编委批准我院的总编制为43名，其中政法编制34名，事业编制6名，机关工勤3名。现实有政法编人员32名、事业编制人员4人、机关工勤人员3人,共计39人。聘用制书记员12人、公益岗位人员13人。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2020年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2020年收入预算1085.76万元，其中：当年财政拨款收入899.23万元，比2019年预算减少99.88万元，下降10.0%，下降的主要原因是人员减少，相关经费收入减少。当年的财政拨款包括：一般公共预算收入899.23万元，政府性基金预算收入0.00万元。

（二）支出预算

2020年支出预算1085.76万元，其中：当年财政拨款预算899.23万元，比2019年预算减少99.88万元，下降10.0%，下降的主要原因是人员减少，相关经费支出减少。当年财政拨款主要是：

1.公共安全支出790.92万元。

2.社会保障和就业支出44.49万元。

3.卫生健康支出31.85万元。

4.住房保障支出31.97万元。

四、一般公共预算情况

2020年一般公共预算支出899.23万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2020年基本支出739.23万元，比2019年预算减少85.88万元，下降10.4%，下降的主要原因是人员减少，基本支出减少。

（二）项目支出

2020年一般公共预算财政拨款项目支出预算160.00万元，比2019年预算减少14.00万元，下降8.0%，下降的主要原因是人员减少，项目支出减少。

   保障运转经费1个，主要是检察业务综合保障经费；

其他项目1个，主要是中央政法转移支付资金；

（三）部门管理的转移支付

 无。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0.00万元，比2019年预算减少0.00万元，下降0.0%，下降的主要原因是2020年预算没有安排因公出国费用，相关表格为空表。

2.公务接待费0.00万元，比2019年预算减少2.49万元，下降100.0%，下降的主要原因是“三公”经费缩减，2020年预算没有安排公务接待费用。

3.公务用车购置及运行维护费46.00万元（其中：公务用车购置30.00万元，公务用车运行维护费16.00万元），比2019年预算增加26.00万元，增长130.0%，增长的主要原因是2020年纳入省级财政预算后该项费用由我院自行负担。

4.培训费0.00万元，比2019年预算减少6.37万元，下降100.0%，下降的主要原因是“三公”经费缩减。

5.2020年预算没有安排会议经费，相关表格为空表。

6.机关运行经费161.43万元，比2019年预算增加0.45万元，增长0.3%，增长的主要原因案件数量增加，相关经费支出增加。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2020年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

（二）非税收入

2020年本部门共有0个单位涉及非税收入，2020年计划征收0万元。

（三）政府采购情况

2020年机关及所属预算单位政府采购预算总额196.40万元，其中：政府采购货物预算196.40万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为2702.73 万元。其中：办公用房5790.34平方米，价值 1622.07万元。部门及所属预算单位共有公务用车12辆，价值 223.53万元。单价20万元以上的设备价值286.67万元。2020年拟采购固定资产约196.40万元。

七、预算绩效管理情况

（一）部门绩效评价进展情况

2020年我单位将对项目绩效进行监控和绩效评价，对符合规定的并需要经费支持的项目资金金额进行评估，按照评估结果对资金合规、合理使用。

（二）2020年部门预算项目支出绩效目标情况

2020年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目2 个，涉及财政支出160万元，其中：一般公共预算项目2个，涉及财政支出160万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2020年本部门及所属0个预算单位纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。

八、名词解释

1.一般公共预算拨款：指省财政当年拨付的资金。

2.医疗卫生与计划生育支出：指职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费支出。

3.公共安全支出：是指为了维护国家公共安全而必须的经费支出。