兰州市城关区人民检察院

2020年部门预算公开说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2020年部门预算公开如下：

一、部门职责

根据法律规定，兰州市城关区人民检察院是国家法律监督机关，依照管辖依法行使检察权，对城关区人民代表大会及其常务委员会和兰州市人民检察院负责并报告工作，接受城关区人民代表大会及其常务委员会的监督，接受区委和兰州市人民检察院的领导。其主要职责是:

（1）依法向城关区人民代表大会及其常务委员会提出议案。

（2）对刑事犯罪案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

（3）依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督的工作。

（4）依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督的工作。

（5）对区人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法向人民法院提起抗诉。

（6）受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首。

（7）对国家机关工作人员职务犯罪预防工作进行研究并提出职务犯罪的预防对策；负责职务犯罪预防工作的法制宣传；负责检察环节中其他社会治安综合治理工作的指导。

（8）对检察工作中具体应用法律的问题进行法律政策研究，依法开展检察信息收集和物证检验、鉴定、复核工作。

（9）负责城关区检察院队伍建设和思想政治工作；依法管理检察官及其他检察人员的工作。

（10）提请城关区人民代表大会常务委员会任免区人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

二、机构设置

（一）机关内设机构

兰州市城关区人民检察院人员编制128人，其中行政编制113人，工勤编制15人。内设11个科室：办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、第六检察部、综合业务部、计财装备部、扫黑办。

（二）参照公务员法管理单位

本单位无参照公务员法管理单位。

（三）直属事业单位

本单位无直属事业单位。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2020年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2020年收入预算3213.71万元（详见部门预算公开表1,2），其中：当年财政拨款收入2783.90万元，比2019年预算减少624.68万元，下降18.3%，下降的主要原因是：1.中央政法转移支付资金减少；2.因司法体制改革，我院原有的反贪局、反渎局、预防科转隶到区监察委共计28人，人均公用经费及相配套的养老保险、医疗保险、住房公积金等支出减少；3.2020年政府部门一般公共预算收入减少。当年的财政拨款包括：一般公共预算收入2783.90万元，政府性基金预算收入0.00万元。另有上年结转收入429.81万元。

（二）支出预算

2020年支出预算3213.71万元（详见部门预算公开表3，11），其中：当年财政拨款预算2783.90万元，比2019年预算减少624.68万元，下降18.3%，下降的主要原因是1.中央政法转移支付资金减少；2.因司法体制改革，我院原有的反贪局、反渎局、预防科转隶到区监察委共计28人，人均公用经费及相配套的养老保险、医疗保险、住房公积金等支出减少；3.2020年政府部门一般公共预算收入减少。当年财政拨款主要是：

1.公共安全支出2485.72万元。

2.社会保障和就业支出126.65万元。

3.卫生健康支出85.60万元。

4.住房保障支出85.93万元。

四、一般公共预算情况

2020年一般公共预算支出2783.90万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2020年基本支出2243.90万元，比2019年预算减少398.68万元，下降15.1%，下降的主要原因是人员经费和商品服务支出减少。

（二）项目支出

2020年一般公共预算财政拨款项目支出预算540.00万元，比2019年预算减少226.00万元，下降29.5%，下降的主要原因是我院原有的反贪局、反渎局、预防科转隶到区监察委，相关办案业务减少，经费减少。

保障运转经费1个，主要是检察业务综合保障经费。主要是：物业管理费166万元，维修（护）费81万元，

其他项目1个，主要是中央政法转移支付资金。主要是：办公设备购置194万元，其他交通工具购置79万元，公务用车运行维护费20万元。

（三）部门管理的转移支付

无。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（详见部门预算公开表8,9）

1.因公出国（境）费用0.00万元，与上年持平，

2.公务接待费1.19万元，比2019年预算减少6.28万元，下降84.1%，下降的主要原因是根据政府部门压缩公务接待的要求，降低公务接待标准和人数，我院原有的反贪局、反渎局、预防科转隶到区监察委，相关科室的接待费用相应减少。

3.公务用车购置及运行维护费30.00万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费30.00万元），比2019年预算减少12.00万元，下降28.6%，下降的主要原因是公务用车改革实施和严格按规定控制公务用车管理和使用压缩了相关支出。

4.培训费10.66万元，比2019年预算减少36.46万元，下降77.4%，下降的主要原因是我院原有的反贪局、反渎局、预防科转隶到区监察委共计28人，退休6人，人员减少，相关培训人数、业务减少。

5.会议费0.00万元，与上年持平。

6.机关运行经费461.68万元，比2019年预算减少47.55万元，下降9.3%，下降的主要原因是人员减少，相关办案业务减少。

六、其他重要事项情况说明

2020年未使用政府性基金预算拨款安排支出，相关表格为空表。

（一）政府性基金预算支出情况（详见部门预算公开表10）

2020无使用政府性基金预算拨款安排支出。

（二）非税收入

2020年本部门共有0个单位涉及非税收入，2020年计划征收0万元。

（三）政府采购情况

2020年机关及所属预算单位政府采购预算总额1051.90万元，其中：政府采购货物预算871.90万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算180.00万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为7421.54万元。其中：办公用房11998.86平方米，价值4463.67万元。部门及所属预算单位共有公务用车21辆，价值304.32万元。单价20万元以上的设备价值1183.25万元。2020年拟采购固定资产约871.90万元，主要为计算机设备、打印设备、办公家具、执法执勤车辆、检察智能办公系统、检察工作网云桌面设备等，已列入政府采购预算。

七、预算绩效管理情况

（一）部门绩效评价进展情况

1.检察业务保障经费总体绩效进展概述：(1)管理目标：按照合同约定，按期完成项目并验收，分期付款工作；(2)产出目标：按照合同约定，安排物业公司完成相关物业管理工作，如单位保洁服务、安保值班、公共设备管理服务、内部零星维修服务、绿化养护、食堂服务、会议服务等；(3)影响力目标：有利于我单位建设、内涵建设发展，有利于加强单位安全管理，有利于美化单位环境，有利于为干警创造一个温馨的工作环境。

2.中央政法转移支付资金总体绩效进展概述：(1)维护社会治安；(2)完成办案数量；(3)进行法制宣传。

以上两个项目分别通过年度绩效目标，实现全年绩效评价进展。

（二）2020年部门预算项目支出绩效目标情况

2020年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目2个（按部门汇总的二级项目绩效目标填列），涉及财政支出540万元，其中：一般公共预算项目2个，涉及财政支出540万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2020年本部门无所属预算单位纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。

八、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.社会保障和就业支出：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.医疗卫生与计划生育支出：指职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费支出。

4.公共安全支出：政府维护社会公共安全方面的支出，包括检察、法院、司法行政、监狱、劳教、警察、公安、国家安全、国家保密等人员工资待遇及机关行政事务经费。

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附件：

1.《兰州市城关区人民检察院-部门预算公开表》；

2.《兰州市城关区人民检察院-绩效目标表》。

                       兰州市城关区人民检察院

2020年2月10日