前言
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发＜财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见＞的通知》，现将2023年单位预算公开如下：
一、单位职责
兰州365bet365.com_365bet投注官网_36563688人民检察院于2015年10月26日正式成立运行，（兰机编字〔2015〕59号），是国家的法律监督机关，主要任务是依照宪法和法律的规定，履行法律监督职能，保证国家法律的统一、正确实施，其主要职责是：
1.负责对辖区刑事犯罪案件的立案监督、审查批捕、审查起诉和抗诉工作。掌握社会治安动态，参与社会综合治理。
2.负责对辖区民事、经济审判和行政诉讼活动进行法律监督；对生态环境和资源保护、食品药品安全、国有财产保护、国有土地使用权出让权等领域负有监督管理职责的行政机关违法行为进行法律监督并提起诉讼。
3.对人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法提起抗诉。
4.受理公民控告，申诉和检举，办理有关刑事赔偿事项，对申诉案件依法进行复查。
5.负责其它应由兰州365bet365.com_365bet投注官网_36563688人民检察院承办的事项。
无
二、机构设置
（一）机关内设机构
兰州365bet365.com_365bet投注官网_36563688人民检察院内设有办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、综合业务部、政治部8个部门（甘编办复字〔2019〕1号）。核定政法编制25名，全院现有政法编制人员19名，其中正县级干部1名，副县级干部2名，科级干部14名，科员2名。另有365bet365.com_365bet投注官网_36563688聘用制人员36名，省院聘用制书记员7名。
办公室：主要负责检察政务、机关文电、档案管理、机要保密等工作。负责检察技术信息和计划财务装备工作。
第一检察部：负责刑事案件的审查逮捕、审查起诉及相关案件的补充侦查、立案监督、侦查监督、审判监督等工作。负责未成年人检察工作。
第二检察部：负责刑事案件的审查逮捕、审查起诉及相关案件的补充侦查、立案监督、侦查监督、审判监督等工作。
第三检察部：负责刑事执行检察工作。
第四检察部：负责民事、行政检察工作。
第五检察部：负责公益诉讼检察工作。
综合业务部：负责案件管理、法律政策研究、控告申诉检察工作。
政治部：负责思想政治、组织人事、宣传教育、机关党建等工作，负责检务督查和警务管理工作。
（二）参照公务员法管理单位
无参照公务员管理单位。
（三）直属事业单位
无直属事业单位。
三、单位收支总体情况
按照预算管理有关规定，2023年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。
（一）收入预算
2023年收入预算1046.27万元（详见部门预算公开表1,2），比2022年预算增加251.89万元，增长31.7%，增长的主要原因是2023年人员经费正常增资，2022年度项目资金结转金额较大。包括：一般公共预算收入861.55万元，政府性基金预算收入0.00万元，上年结转收入184.72万元，其他收入0.00万元。
（二）支出预算
2023年支出预算1046.27万元（详见部门预算公开表3）。其中，当年财政拨款861.55万元，比2022年预算增加67.17万元，增长8.5%，增长的主要原因是2023年人员经费正常增资，2022年度项目资金结转金额较大。当年财政拨款（详见部门预算公开表4）主要是：
1.公共安全支出754.09万元；
2.社会保障和就业支出39.23万元；
3.卫生健康支出26.39万元；
4.住房保障支出41.84万元。
四、一般公共预算情况
2023年一般公共预算支出861.55万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：
（一）基本支出
2023年基本支出521.55万元，比2022年预算增加56.17万元，增长12.1%，增长的主要原因是2023年人员经费正常增资。
（二）项目支出
2023年一般公共预算财政拨款项目支出预算340.00万元，比2022年预算增加11.00万元，增长3.3%，增长的主要原因是本年度采购预算及新增资产项目金额增加。
经济社会发展项目0个。
保障运转经费1个，主要是检察业务综合保障经费。
其他项目1个，主要是中央政法转移支付资金。
五、单位“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
1.因公出国（境）费用0.00万元，与上年持平。
2.公务接待费1.11万元，比2022年预算减少0.06万元，下降5.1%，下降的主要原因是本年度1名在编干警辞职，公务接待费预算按照要求压减。
3.公务用车购置及运行维护费16.60万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费16.60万元），比2022年预算减少153.00万元，下降90.2%，下降的主要原因是本年度减少了公务用车购置项目预算153万元。
4.培训费1.20万元，比2022年预算增加0.09万元，增长8.1%，增长的主要原因是考虑到院实际工作情况，2022年度增加培训费预算0.09万元。
5.会议费0.00万元，与上年持平。
“三公”经费预算17.71万元，比2022年预算减少153.06万元。
六、部门机关运行经费财政拨款情况
机关运行经费151.72万元，比2022年预算增加49.28万元。增长48.1%，增长的主要原因是2022年度对项目预算经济科目细分进行了调整，增加了取暖费、维修费等相关支出，减少了设备购置支出。
七、政府采购安排情况
2023年机关及所属预算单位政府采购预算总额387.22万元，其中：政府采购货物预算198.20万元，政府采购工程预算70.87万元，政府采购服务预算118.15万元。
八、国有资产占用情况
上年末固定资产金额为1503.12万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。我院办案用房、专业技术用房因权属尚不明确尚未列入固定资产。部门及所属预算单位共有执法执勤公务用车4辆，价值100.6万元（原值）。单价20万元以上的设备价值506.45万元。2023年拟采购固定资产约198.20万元。
九、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
2023年无使用政府性基金预算拨款安排支出。
（二）非税收入情况
2023年本部门共有0个单位涉及非税收入，2023年计划征收0万元。
（三）重点项目情况
项目名称：检察业务综合保障经费项目。
项目概况：检察业务综合保障经费用于检察机关办理案件业务直接相关的办案业务支出，用于检察机关履行监督职能所需经费支出，已纳入财政中期规划，是延续性项目，根据省财政厅下达的“一下”预算控制数进行项目预算申报。
立项依据：检察业务综合保障经费使用管理严格执行《人民检察院财务管理暂行办法》相关规定，省财政通过一体化支付预算执行动态监控系统对单位项目资金支付全过程进行实时监控，确保项目资金依法、合规、高效使用。是部门三年滚动财政规划项目，已纳入财政中期规划，是保障运转类经费。
实施主体：兰州365bet365.com_365bet投注官网_36563688人民检察院。
实施周期：2023年度。
实施计划：结合检察院实际情况，合理配置资源，向同级财政部门提出本部门办公办案、检察信息化等项目建设经费需求；接受上级财政部门和政法机关的监督检查。 1、2022年9月—12月，申请项目预算，设立项目绩效目标； 2、2023年1月，项目实施； 3、2023年12月，开展绩效自评。
年度预算安排：年初预算安排140万元。
预期总体目标：1、强化法律监督，化解社会矛盾，维护社会稳定，维护公平正义。2、努力服务大局，保障大局。充分履行职责，积极投入平安365bet365.com_365bet投注官网_36563688、法治365bet365.com_365bet投注官网_36563688的建设。3、推进科技兴检战略，智慧检务建设；4、严格落实合同约定内容，确保资金使用效率达标。合理使用检察业务综合保障资金，保障当年检察工作优质高效完成，完成检察项目建设、设备购置费用以及办公办案费用支付工作，保障检察工作正常运转。
（四）部门管理转移支付情况
2023年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。
十、预算绩效管理情况
（一）2022年预算绩效管理工作情况。2022年我院共涉及绩效项目管理有中央政法转移支付资金和检察机关综合保障经费共计429万元，其中：中央政法转移支付资金299万元，检察机关综合保障经费130万元。2022年，我院检务保障经费使用规范，年内完成各项费用缴纳、办公用品采购工作，优化服务、强化管理，保障机关正常运行和司法办案需要；为工作人员提供便利，改善了工作环境，同时，后期设备的及时维护，整体加强我院基础设施，较好地保障了日常检察工作正常开展，提高工作人员工作效率。由于特殊原因影响，我院部分采购项目2022年底方才进行采购流程，使得项目资金支付也有所滞后产生结转资金。2023年计划科学设定绩效目标，提高预算编制的准确性，在项目实施过程中对目标偏离及时纠正，全面提高绩效目标实现程度，充分发挥财政资金使用效益。2022年我院使用中央转移政法支付资金购买相关办公设备以及支持各项案件审理，有效优化了司法职权配置，努力服务大局，保障大局。充分履行职责，积极投入平安365bet365.com_365bet投注官网_36563688、法治365bet365.com_365bet投注官网_36563688的建设。由于特殊原因影响，我院部分采购项目2022年底方才进行采购流程，使得项目资金支付也有所滞后产生结转资金。2022年度我院严格把控资金投入、分配及使用，严格落实合同约定内容，确保资金使用效率达标，总体绩效目标基本完成。以上两个项目通过产出、效果、影响力三个绩效指标，实现全年绩效评价进展。
（二）2023年单位预算重点项目支出绩效目标情况。2023年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目2个，主要是检察业务综合保障经费、中央政法转移支付资金，涉及财政支出340.00万元。其中：涉及一般公共预算项目2个，涉及财政支出340.00万元，政府性基金项目0个，涉及财政支出0.00万元。2023年本部门及所属1个预算单位纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。
十一、名词解释
1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、机关运行经费:指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
9、公共安全支出（类）:反映政府维护社会公共安全方面的支出。有关事务包括武装警察、公安、国家安全、检察、法院、司法行政、监狱、劳教、国家保密、缉私警察等。
10、公共安全支出（类）公安（款）:反映公安事务及管理支出。
11、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）:反映兰州365bet365.com_365bet投注官网_36563688人民检察院2023年预算及绩效目标公开说明未单独设置项级科目的其他项目支出。
12、公共安全支出（类）检察（款）:反映检察事务的支出。
13、公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）:反映兰州365bet365.com_365bet投注官网_36563688人民检察院2023年预算及绩效目标公开说明的基本支出。
14、公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）:反映兰州365bet365.com_365bet投注官网_36563688人民检察院2023年预算及绩效目标公开说明未单独设置项级科目的其他项目支出。
15、社会保障和就业支出（类）:反映政府在社会保障与就业方面的支出。
16、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）:反映用于行政事业单位养老方面的支出。
17、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
18、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
19、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
20、卫生健康支出（类）:反映政府卫生健康方面的支出
21、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）:反映行政事业单位医疗方面的支出。
22、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
23、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
24、住房保障支出（类）:集中反映政府用于住房方面的支出。
25、住房保障支出（类）住房改革支出（款）:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
26、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
27、工资福利支出（类）:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
28、工资福利支出（类）基本工资（款）:反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。
29、工资福利支出（类）津贴补贴（款）:反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。
30、工资福利支出（类）奖金（款）:反映按照规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖、年度绩效奖）等。
31、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
32、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。
33、工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）:反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。
34、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）:反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。
35、工资福利支出（类）住房公积金（款）:反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。
36、工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）:反映上述科目未包括的工资福利支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资，职工探亲旅费，困难职工生活补助，编制外长期聘用人员（不包括劳务派遣人员）劳务报酬及社保缴费，公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
37、商品和服务支出（类）:反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。）
38、商品和服务支出（类）办公费（款）:反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。
39、商品和服务支出（类）印刷费（款）:反映单位的印刷费支出。
40、商品和服务支出（类）邮电费（款）:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
41、商品和服务支出（类）取暖费（款）:反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。
42、商品和服务支出（类）差旅费（款）:反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
43、商品和服务支出（类）维修（护）费（款）:反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
44、商品和服务支出（类）租赁费（款）:反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。
45、商品和服务支出（类）培训费（款）:反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。
46、商品和服务支出（类）公务接待费（款）:反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
47、商品和服务支出（类）劳务费（款）:反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
48、商品和服务支出（类）委托业务费（款）:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
49、商品和服务支出（类）工会经费（款）:反映单位按规定提取或安排的工会经费。
50、商品和服务支出（类）福利费（款）:反映单位按规定提取的职工福利费。
51、商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）:反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
52、商品和服务支出（类）其他交通费用（款）:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
53、商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）:反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。
54、对个人和家庭的补助（类）:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
55、对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）:反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。
56、资本性支出（类）:反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。
57、资本性支出（类）办公设备购置（款）:反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。
58、资本性支出（类）专用设备购置（款）:反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等,以及按规定提取的修购基金。
59、资本性支出（类）信息网络及软件购置更新（款）:反映用于信息网络和软件方面的支出。如服务器购置、软件购置、开发、应用支出等，如果购置的相关硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的，不在此科目反映。
60、资本性支出（类）公务用车购置（款）:反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。
兰州365bet365.com_365bet投注官网_36563688人民检察院2023年预算及绩效目标公开说明
2023年02月17日
附件：1.兰州365bet365.com_365bet投注官网_36563688人民检察院2023年预算及绩效目标公开说明2023年预算表
2.兰州365bet365.com_365bet投注官网_36563688人民检察院2023年预算及绩效目标公开说明2023年预算项目绩效目标表
附件1
表一、单位收支总体情况表
单位：万元
收 入 |
支 出 |
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
861.55 |
一、一般公共服务支出 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
三、国有资本经营预算收入 |
|
三、国防支出 |
|
四、教育专户核算 |
|
四、公共安全支出 |
938.81 |
五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
|
六、上级补助收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
七、附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
八、经营收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
39.23 |
九、其他收入 |
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
|
十、卫生健康支出 |
26.39 |
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
|
|
十三、农林水支出 |
|
|
|
十四、交通运输支出 |
|
|
|
十五、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
十九、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
二十、住房保障支出 |
41.84 |
|
|
二十一、粮油物资事务 |
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
二十三、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
二十四、预备费 |
|
|
|
二十五、其他支出 |
|
|
|
二十六、转移性支出 |
|
|
|
二十七、债务还本支出 |
|
|
|
二十八、债务付息支出 |
|
|
|
二十九、债务发行费用支出 |
|
|
|
三十、抗疫特别国债还本支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
861.55 |
本年支出合计 |
1,046.27 |
|
|
|
|
十、上年结转 |
184.72 |
二十九、结转下年 |
|
十一、上年结余 |
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
1,046.27 |
支出总计 |
1,046.27 |
财务公开