2019年度
兰州365bet365.com_365bet投注官网_36563688人民检察院部门决算
目 录
第一部分 部门概括
一、职能职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算收支决算情况说明
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
十、预算绩效管理情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概括
一、职能职责
兰州365bet365.com_365bet投注官网_36563688人民检察院于2015年10月26日正式成立运行，（兰机编字〔2015〕59号），是国家的法律监督机关，主要任务是依照宪法和法律的规定，履行法律监督职能，保证国家法律的统一、正确实施，其主要职责是：
1.负责对辖区刑事犯罪案件的立案监督、审查批捕、审查起诉和抗诉工作。掌握社会治安动态，参与社会综合治理。
2.负责对辖区民事、经济审判和行政诉讼活动进行法律监督；对生态环境和资源保护、食品药品安全、国有财产保护、国有土地使用权出让权等领域负有监督管理职责的行政机关违法行为进行法律监督并提起诉讼。
3.对人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法提起抗诉。
4.受理公民控告，申诉和检举，办理有关刑事赔偿事项，对申诉案件依法进行复查。
5.负责其它应由兰州365bet365.com_365bet投注官网_36563688人民检察院承办的事项。
二、机构设置
兰州365bet365.com_365bet投注官网_36563688人民检察院内设有办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、综合业务部、政治部8个部门（甘编办复字〔2019〕1号）。核定政法编制25名，全院现有政法编制人员20名，其中正县级干部1名，副县级干部2名，科级干部13名，科员4名；另有365bet365.com_365bet投注官网_36563688在编人员2名；365bet365.com_365bet投注官网_36563688聘用制人员40名；省院聘用制书记员7名。
办公室：主要负责检察政务、机关文电、档案管理、机要保密等工作。负责检察技术信息和计划财务装备工作。
第一检察部：负责刑事案件的审查逮捕、审查起诉及相关案件的补充侦查、立案监督、侦查监督、审判监督等工作。负责未成年人检察工作。
第二检察部：负责刑事案件的审查逮捕、审查起诉及相关案件的补充侦查、立案监督、侦查监督、审判监督等工作。
第三检察部：负责刑事执行检察工作。
第四检察部：负责民事、行政检察工作。
第五检察部：负责公益诉讼检察工作。
综合业务部：负责案件管理、法律政策研究、控告申诉检察工作。
政治部：负责思想政治、组织人事、宣传教育、机关党建等工作，负责检务督查和警务管理工作。
第二部分 2019年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
收入支出决算总表 |
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公开01表 |
公开部门：兰州365bet365.com_365bet投注官网_36563688人民检察院 |
2019年度 |
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金额单位：万元 |
收入 |
支出 |
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
910.37 |
一、一般公共服务支出 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
|
二、外交支出 |
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三、上级补助收入 |
|
三、国防支出 |
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四、事业收入 |
|
四、公共安全支出 |
2,033.58 |
五、经营收入 |
|
五、教育支出 |
|
六、附属单位上缴收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
七、其他收入 |
1,268.57 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
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八、社会保障和就业支出 |
30.43 |
|
|
九、卫生健康支出 |
18.09 |
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十、节能环保支出 |
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十一、城乡社区支出 |
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十二、农林水支出 |
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十三、交通运输支出 |
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十四、资源勘探信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、自然资源海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
37.65 |
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二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、灾害防治及应急管理支出 |
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二十二、其他支出 |
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二十三、债务还本支出 |
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二十四、债务付息支出 |
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本年收入合计 |
2,178.94 |
本年支出合计 |
2,119.75 |
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
年初结转和结余 |
152.98 |
年末结转和结余 |
212.17 |
总计 |
2,331.92 |
总计 |
2,331.92 |
备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
二、收入决算表
收入决算表 |
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公开02表 |
公开部门：兰州365bet365.com_365bet投注官网_36563688人民检察院 |
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2019年度 |
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金额单位：万元 |
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 |
|
合计 |
2,178.94 |
910.37 |
|
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|
1,268.57 |
204 |
公共安全支出 |
2,088.35 |
838.73 |
|
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1,249.62 |
20404 |
检察 |
2,088.35 |
838.73 |
|
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1,249.62 |
2040401 |
行政运行 |
1,193.85 |
354.73 |
|
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|
839.12 |
2040402 |
一般行政管理事务 |
134.00 |
134.00 |
|
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|
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|
|
2040499 |
其他检察支出 |
760.50 |
350.00 |
|
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|
410.50 |
208 |
社会保障和就业支出 |
33.69 |
33.69 |
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
33.37 |
33.37 |
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
33.37 |
33.37 |
|
|
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.32 |
0.32 |
|
|
|
|
|
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
0.32 |
0.32 |
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
18.09 |
18.09 |
|
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|
21011 |
行政事业单位医疗 |
18.09 |
18.09 |
|
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|
2101101 |
行政单位医疗 |
10.58 |
10.58 |
|
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2101103 |
公务员医疗补助 |
7.51 |
7.51 |
|
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|
221 |
住房保障支出 |
38.81 |
19.86 |
|
|
|
|
|
18.95 |
22102 |
住房改革支出 |
38.81 |
19.86 |
|
|
|
|
|
18.95 |
2210201 |
住房公积金 |
38.81 |
19.86 |
|
|
|
|
|
18.95 |
备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
三、支出决算表
支出决算表 |
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公开03表 |
公开部门：兰州365bet365.com_365bet投注官网_36563688人民检察院 |
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2019年度 |
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|
金额单位：万元 |
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
|
|
合计 |
2,119.75 |
1,277.37 |
842.38 |
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
2,033.58 |
1,191.20 |
842.38 |
|
|
|
20404 |
检察 |
2,033.58 |
1,191.20 |
842.38 |
|
|
|
2040401 |
行政运行 |
1,191.20 |
1,191.20 |
|
|
|
|
2040402 |
一般行政管理事务 |
134.00 |
|
134.00 |
|
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|
2040410 |
检察监督 |
37.81 |
|
37.81 |
|
|
|
2040499 |
其他检察支出 |
670.57 |
|
670.57 |
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
30.44 |
30.44 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
30.14 |
30.14 |
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
30.14 |
30.14 |
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.30 |
0.30 |
|
|
|
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
0.30 |
0.30 |
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
18.09 |
18.09 |
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
18.09 |
18.09 |
|
|
|
|
2101101 365bet365.com_365bet投注官网_36563688 |
行政单位医疗 |
10.58 |
10.58 |
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
7.51 |
7.51 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
37.65 |
37.65 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
37.65 |
37.65 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
37.65 |
37.65 |
|
|
|
|
备注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
四、财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表 |
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公开04表 |
公开部门：兰州365bet365.com_365bet投注官网_36563688人民检察院 |
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2019年度 |
|
|
金额单位：万元 |
收 入 |
支 出 |
项 目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
一、一般公共预算财政拨款 |
910.37 |
一、一般公共服务支出 |
|
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|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
800.27 |
800.27 |
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
30.43 |
30.43 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
18.09 |
18.09 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
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|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
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|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
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|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
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|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
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|
十九、住房保障支出 |
19.06 |
19.06 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
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|
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|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
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|
|
二十二、其他支出 |
|
|
|
|
|
二十三、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
二十四、债务付息支出 |
|
|
|
本年收入合计 |
910.37 |
本年支出合计 |
867.85 |
867.85 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
108.97 |
年末财政拨款结转和结余 |
151.49 |
151.49 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
108.97 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
总计 |
1,019.34 |
总计 |
1,019.34 |
1,019.34 |
|
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
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公开05表 |
公开部门：兰州365bet365.com_365bet投注官网_36563688人民检察院 |
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2019年度 |
|
|
金额单位：万元 |
项目 |
本年支出 |
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
867.85 |
420.02 |
447.83 |
204 |
公共安全支出 |
800.26 |
352.43 |
447.83 |
20404 |
检察 |
800.26 |
352.43 |
447.83 |
2040401 |
行政运行 |
352.43 |
352.43 |
|
2040402 |
一般行政管理事务 |
134.00 |
|
134.00 |
2040499 |
其他检察支出 |
313.83 |
|
313.83 |
208 |
社会保障和就业支出 |
30.44 |
30.44 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
30.14 |
30.14 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
30.14 |
30.14 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.30 |
0.30 |
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
0.30 |
0.30 |
|
210 |
卫生健康支出 |
18.09 |
18.09 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
18.09 |
18.09 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
10.58 |
10.58 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
7.51 |
7.51 |
|
221 |
住房保障支出 |
19.06 |
19.06 |
|
22102 |
住房改革支出 |
19.06 |
19.06 |
|
2210201 |
住房公积金 |
19.06 |
19.06 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
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|
公开06表 |
公开部门：兰州365bet365.com_365bet投注官网_36563688人民检察院 |
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2019年度 |
|
|
|
金额单位：万元 |
人员经费 |
公用经费 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
350.49 |
302 |
商品和服务支出 |
67.92 |
310 |
资本性支出 |
1.60 |
30101 |
基本工资 |
101.74 |
30201 |
办公费 |
4.70 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
30102 |
津贴补贴 |
173.18 |
30202 |
印刷费 |
0.64 |
31002 |
办公设备购置 |
|
30103 |
奖金 |
7.98 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
30107 |
绩效工资 |
|
30205 |
水费 |
0.34 |
31006 |
大型修缮 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
26.56 |
30206 |
电费 |
1.85 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
1.60 |
30109 |
职业年金缴费 |
|
30207 |
邮电费 |
0.11 |
31008 |
物资储备 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
13.40 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
7.69 |
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.88 |
30211 |
差旅费 |
18.97 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
30113 |
住房公积金 |
19.06 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
4.15 |
31012 |
拆迁补偿 |
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修（护）费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
|
30215 |
会议费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
30305 |
生活补助 |
|
30225 |
专用燃料费 |
2.03 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
31.77 |
31204 |
费用补贴 |
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
|
31299 |
其他对企业补助 |
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
|
399 |
其他支出 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
3.37 |
39906 |
赠与 |
|
30399 |
其他个人和家庭的补助支出 |
|
30239 |
其他交通费用 |
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
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307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
|
|
|
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30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
|
|
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30702 |
国外债务付息 |
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|
|
|
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30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
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30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
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|
人员经费合计 |
350.49 |
公用经费合计 |
69.52 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
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公开07表 |
公开部门：兰州365bet365.com_365bet投注官网_36563688人民检察院 |
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2019年度 |
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|
|
金额单位：万元 |
预算数 |
决算数 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
38.00 |
|
36.60 |
30.00 |
6.60 |
1.40 |
31.73 |
4.15 |
27.58 |
22.29 |
5.29 |
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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公开08表 |
公开部门：兰州365bet365.com_365bet投注官网_36563688人民检察院 |
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2019年度 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
|
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备注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
我单位2019年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故表八无数据。)
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计2,331.92万元。收支较上年决算数增加876.23万元、增长60.19%，主要原因是在职人员正常增资，年中中央政法转移支付、检察工作专项、扫黑除恶、公益诉讼、司法救助专项经费的追加以及365bet365.com_365bet投注官网_36563688财政运行经费的拨付。支出也相应增加。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计2,178.94万元，较上年决算数增加774.71万元，增长55.17%，主要原因是在职人员正常增资，年中中央政法转移支付、检察工作专项、扫黑除恶、公益诉讼、司法救助专项经费的追加以及365bet365.com_365bet投注官网_36563688财政运行经费的拨付。其中：一般公共预算财政拨款收入910.37万元，占41.78%；其他收入1,268.57万元，占58.22%。年初结转和结余152.98万元。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计2,119.75万元，较上年决算数增加817.04万元，增长62.72%，主要原因是在职人员增资，年中中央政法转移支付、检察工作专项、扫黑除恶、公益诉讼、司法救助专项经费的追加以及365bet365.com_365bet投注官网_36563688财政运行经费的拨付，支出也相应增加；以及2018年度结转扫黑除恶、案款返还项目经费的继续使用。其中：基本支出1,277.37万元，占60.26%；项目支出842.38万元，占39.74%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计1,019.34万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加468.66万元，增长85.11%。主要原因是在职人员增资，年中中央政法转移支付、检察工作专项、扫黑除恶、公益诉讼、司法救助专项经费的追加。支出也相应增加；以及2018年度结转扫黑除恶、案款返还项目经费的继续使用。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款支出867.85万元，较上年决算数增加426.14万元，增长96.48%。主要原因是在职人员正常增资，年中中央政法转移支付、检察工作专项、扫黑除恶、公益诉讼、司法救助专项经费的追加；以及2018年度结转扫黑除恶、案款返还项目经费的继续使用。主要用于以下几个方面：
1.公共安全支出800.27万元，占92.21%，较年初预算数增加280.76万元，增长54.04%，主要原因是在职人员正常增资，年中中央政法转移支付、检察工作专项、扫黑除恶、公益诉讼、司法救助专项经费的追加。
2．社会保障与就业支出30.43万元，占3.51%，较年初预算数减少3.26万元，下降9.68%，主要原因是我单位2019年4月起1名干部退休，故基本养老保险缴费、工伤保险相应减少。
3．卫生健康支出18.09万元，占2.08%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。
4．住房保障支出19.06万元，占2.20%，较年初预算数减少0.80万元，下降4.03%，主要原因是我单位2019年4月起1名干部退休，故住房保障支出相应减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出420.02万元。其中：人员经费350.49万元，较上年决算数增加109.68万元，增长45.55%，主要原因是在职人员定向补助增加，在职人员工资正常晋级晋档、职务晋升。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、奖励金、基本养老保险缴费、其他社会保障和就业支出（工伤）、行政单位医疗、住房公积金。公用经费69.52万元，较上年决算数增加22.53万元，增长47.95%，主要原因是因为办案业务量增加，差旅费、办公费等费用增加；劳务费增加(省院聘用制书记员工资)；以及因公出国（境）费用的增加。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、印刷费、邮电费、劳务费、水电费、因公出国（境）费用、信息网络及软件购置更新、办公设备购置。
七、政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2019年度“三公”经费支出共计31.73万元，较年初预算数减少6.27万元，下降16.50%，主要原因是实际发生公务用车购置费较年初预算金额有所缩减。较上年支出数减少6.32万元，减少16.61%，主要原因是公务用车购置费较去年有所缩减，公务车运行维护费缩减。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度本部门因公出国（境）费用4.15万元，主要为我单位领导张晓波于2019年9月参加省检察院统一组织的赴英国、荷兰出访，出访代表团一行6人，出行时间2019年8月30日至2019年9月7日。费用支出较年初预算数增加4.15万元，增长0.00%，较上年支出数增加4.15万元，增长0.00%，主要原因是去年我院无因公出国（境）费用，本年根据省检察院统一组织安排发生4.15万元。
公务用车购置费22.29万元，主要用于执法执勤（三菱欧蓝德）车辆购置，费用支出较年初预算数减少7.71万元，下降25.70%，主要原因是年初预算数为30万元，实际购置金额为22.29万元，缩减了购置费用。较上年支出数减少1.86万元，下降7.70%，主要原因是，较去年相比缩减了购置费用。
公务用车运行维护费5.29万元，主要用于车辆过桥过路费、车辆维修维护费、车辆燃油费、车辆保险等支出。费用支出较年初预算数减少1.31万元，下降19.85%，主要原因是部门公用用车运行维护费的压缩。较上年支出数减少8.62万元，下降61.97%，主要原因是我院年初退还365bet365.com_365bet投注官网_36563688租用车辆1台；根据中央八项规定及厉行节约反对浪费相关要求，整合用车资源，加强车辆使用精细化管理，压缩公务用车支出。
公务接待费0.00万元，我单位无公务接待费用支出。费用支出较年初预算数减少1.40万元，下降100.00%，主要原因是我单位无公务接待费用支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位无公务接待费用支出。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2019年度本部门因公出国（境）共计1个团组，1人；公务用车购置1辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年度本部门机关运行经费支出69.52万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、邮电费、水电费、劳务费、取暖费、公务用车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数增加22.53万元，增长47.95%，主要原因是因为办案业务量增加，差旅费、办公费等费用增加；劳务费增加(省院聘用制书记员工资)；以及因公出国（境）费用的增加。
其中：本年度会议费支出0.00万元，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位无会议费支出。本年度培训费支出0.00万元，较年初预算数减少1.33万元，下降100.00%，主要原因是我单位无培训费支出。
（二）政府采购支出情况
2019年度本部门政府采购支出合计443.64万元，其中：政府采购货物支出284.77万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出158.87万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额284.77万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公办案大楼物业管理及食堂服务；采购公益诉讼专用勘查箱、摄录一体机、档案室恒温恒湿精密空调、无人机、PC端操作系统、服务器操作系统、案件管理查询系统、案管助手软件、电子卷宗自动编目软件、打印机、法律文书打印复印装订多功能输出机、赃证物室等办公办案设备。
（三）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备1台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十、预算绩效管理情况说明
根据预算绩效管理要求，现将本部门组织开展绩效评价情况说明如下：
（一）部门绩效自评情况
1.部门项目支出绩效自评情况
共组织对2019 年度1个一般公共预算项目（检察业务综合保障经费）开展了绩效自评，涉及资金35万元，占一般公共预算项目支出总额的7.8%。项目自评结果为“优”。（《自评表》如下：）
2019年兰州365bet365.com_365bet投注官网_36563688人民检察院部门预算项目支出绩效自评表 |
项目名称 |
检察业务综合保障经费项目（本级） |
主管部门 |
甘肃省人民检察院 |
实施单位 |
兰州365bet365.com_365bet投注官网_36563688人民检察院 |
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
年度资金总额 |
35 |
35 |
35 |
10 |
100% |
10 |
其中：当年财政拨款 |
35 |
35 |
35 |
10 |
100% |
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
1、强化法律监督，化解社会矛盾，维护社会稳定，维护公平正义。深入践行“让检察机关成为良好经济发展环境重要组成部分”的理念；2、努力服务大局，保障大局。充分履行职责，积极投入平安365bet365.com_365bet投注官网_36563688、法治365bet365.com_365bet投注官网_36563688的建设。3、推进科技兴检战略，智慧检务建设；4、严格落实合同约定内容，确保资金使用效率达标。 |
1、强化法律监督，化解社会矛盾，维护社会稳定，维护公平正义。深入践行“让检察机关成为良好经济发展环境重要组成部分”的理念；2、努力服务大局，保障大局。充分履行职责，积极投入平安365bet365.com_365bet投注官网_36563688、法治365bet365.com_365bet投注官网_36563688的建设。3、推进科技兴检战略，智慧检务建设；4、严格落实合同约定内容，确保资金使用效率达标。 |
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
参加培训人次 |
≥25人次 |
25 |
6 |
6 |
|
开展普法宣传 |
≥10次 |
10次 |
6 |
6 |
|
设备采购率 |
100% |
100% |
6 |
6 |
|
质量指标 |
普法宣传覆盖率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|
培训合格率（%） |
100% |
100% |
5 |
5 |
|
办公物品采购合格率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|
时效指标 |
培训及时性 |
及时 |
及时 |
3 |
3 |
|
开展普法宣传及时性 |
及时 |
及时 |
3 |
3 |
|
设备采购及时性 |
及时 |
及时 |
3 |
3 |
|
成本指标 |
成本控制率 |
100% |
100% |
8 |
8 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
经济损失 |
降低 |
降低 |
8 |
5 |
经济效益发挥不明显。 |
社会效益指标 |
办案技术水平 |
提升 |
提升 |
5 |
5 |
|
社会和谐稳定 |
维护 |
维护 |
5 |
5 |
|
生态效益指标 |
环境效益 |
改善 |
改善 |
5 |
5 |
|
可持续影响指标 |
档案管理机制健全性 |
健全 |
健全 |
5 |
3 |
机制健全，但部分资料混乱，未安排专人统一收集、管理。 |
部门协助 |
全力配合 |
全力配合 |
2 |
2 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
内部干警满意度 |
≥90% |
≥90% |
10 |
10 |
|
总分 |
100 |
95 |
|
说明 |
无。 |
2.部门负责管理的转移支付项目绩效自评情况
共组织对2019 年度1个一般公共预算转移支付项目开展了绩效自评，涉及资金99万元。项目自评结果为“优”，涉及资金99万元；（《自评表》如下：）
2019年兰州365bet365.com_365bet投注官网_36563688人民检察院中央政法转移支付
资金绩效自评表 |
转移支付名称 |
中央政法转移支付资金 |
中央主管部门 |
最高人民检察院 |
地方主管部门 |
甘肃省人民检察院 |
实施单位 |
兰州365bet365.com_365bet投注官网_36563688人民检察院 |
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
年度资金总额 |
99 |
99 |
99 |
10 |
100% |
10 |
其中：中央补助 |
99 |
99 |
99 |
10 |
100% |
地方资金 |
|
|
|
|
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
1、强化法律监督，化解社会矛盾，维护社会稳定，维护公平正义。深入践行“让检察机关成为良好经济发展环境重要组成部分”的理念；2、努力服务大局，保障大局。充分履行职责，积极投入平安365bet365.com_365bet投注官网_36563688、法治365bet365.com_365bet投注官网_36563688的建设。3、推进科技兴检战略，智慧检务建设；4、严格落实合同约定内容，确保资金使用效率达标。 |
1、强化法律监督，化解社会矛盾，维护社会稳定，维护公平正义。深入践行“让检察机关成为良好经济发展环境重要组成部分”的理念；2、努力服务大局，保障大局。充分履行职责，积极投入平安365bet365.com_365bet投注官网_36563688、法治365bet365.com_365bet投注官网_36563688的建设。3、推进科技兴检战略，智慧检务建设；4、严格落实合同约定内容，确保资金使用效率达标。 |
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
监督立案数 |
≥4起 |
4 |
5 |
5 |
|
提出刑事抗诉数 |
≥1起 |
1 |
5 |
5 |
|
公益诉讼数 |
≥10起 |
10 |
5 |
5 |
|
省、市检院交办的涉检信访案件办理率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|
质量指标 |
审查批捕案件、审查起诉案件准确率 |
100% |
100% |
2 |
2 |
|
结案率 |
100% |
100% |
2 |
2 |
|
不起诉案件准确率 |
100% |
100% |
2 |
2 |
|
批捕后撤案率 |
0% |
0% |
2 |
2 |
|
起诉后法院判决无罪率 |
0% |
0% |
2 |
2 |
|
撤回起诉率 |
0% |
0% |
2 |
2 |
|
装备保存完整性 |
保存完整 |
保存完整 |
2 |
2 |
|
装备配置率 |
100% |
100% |
2 |
2 |
|
装备采购合格率 |
100% |
100% |
2 |
2 |
|
时效指标 |
装备配置及时性 |
及时 |
及时 |
3 |
3 |
|
相关业务办理及时性 |
及时 |
及时 |
3 |
3 |
|
成本指标 |
办案经费控制率 |
≤65% |
≤65% |
3 |
3 |
|
装备成本控制率 |
≤35% |
≤35% |
3 |
3 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
经济损失 |
降低 |
降低 |
8 |
6 |
经济效益无法全面考核。 |
社会效益指标 |
办案技术水平 |
提升 |
提升 |
5 |
5 |
|
社会和谐稳定 |
维护 |
维护 |
5 |
5 |
|
生态效益指标 |
环境效益 |
改善 |
改善 |
5 |
5 |
|
可持续影响指标 |
档案管理机制健全性 |
健全 |
健全 |
5 |
2.5 |
机制健全，但部分资料分散，未安排专人统一收集、管理。 |
部门协助 |
全力配合 |
全力配合 |
5 |
5 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
内部干警满意度 |
≥90% |
≥90% |
7 |
7 |
|
总分 |
100 |
95.5 |
|
说明 |
无 |
3.部门整体支出绩效自评情况
组织对本部门整体支出开展了绩效自评，涉及预算支出2119.75万元，自评结果为“优”。从评价情况来看，我院部门预算编制合理、规范，预算收支平衡，部门预算调整、“三公经费”支出实际控制程度高，管理制度健全，资产管理合规，资金监管到位，经济效益持久，社会效益显着，生态效益得到了发挥；但在绩效评价的过程中发现项目档案资料比较分散，未安排专人统一收集、管理，档案管理有待规范。
2019年兰州365bet365.com_365bet投注官网_36563688人民检察院部门（单位）整体支出绩效自评表 |
部门（单位）名称 |
兰州365bet365.com_365bet投注官网_36563688人民检察院 |
部门（单位）整体支出
（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数（A） |
实际支出数（B） |
执行率（B/A） |
分值 |
得分 |
全年支出 |
591.15 |
2,178.94 |
2,119.75 |
97.28% |
10 |
9.72 |
其中：基本支出 |
427.15 |
1,011.78 |
1,277.37 |
126.28% |
— |
— |
项目支出 |
164 |
1,167.16 |
842.38 |
72.13% |
— |
— |
年度总体绩效目标完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
目标1：依法行使法律监督职能，对重大刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉，对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实施法律监督工作。 |
目标1完成情况：完成依法行使法律监督职能，对重大刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉，对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实施法律监督工作。 |
目标2：对法院已发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法提起抗诉，受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首。 |
目标2完成情况：完成对法院已发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法提起抗诉，受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首。 |
目标3：负责应由兰州365bet365.com_365bet投注官网_36563688人民检察院承办的提起公益诉讼工作。 |
目标3完成情况：完成负责应由兰州365bet365.com_365bet投注官网_36563688人民检察院承办的提起公益诉讼工作。 |
年度绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
部门管理 |
资金投入 |
基本支出预算执行率 |
100% |
100%% |
2 |
2 |
|
项目支出预算执行率 |
100% |
100% |
2 |
2 |
|
“三公经费”控制率 |
≤100% |
≤100% |
2 |
2 |
|
结转结余变动率 |
≤0 |
≤0 |
2 |
2 |
|
财务管理 |
财务管理制度健全性 |
健全 |
健全 |
2 |
2 |
|
资金使用规范性 |
规范 |
规范 |
2 |
2 |
|
采购管理 |
政府采购规范性 |
采购管理 |
采购管理 |
2 |
2 |
|
资产管理 |
资产管理规范性 |
规范 |
规范 |
2 |
2 |
|
人员管理 |
在职人员控制率 |
100% |
100% |
2 |
2 |
|
重点工作管理 |
重点工作管理制度健全性 |
健全 |
健全 |
2 |
2 |
|
履职效果 |
部门履职目标 |
捕诉案件办结 |
≥75件 |
75件 |
4 |
4 |
|
刑事审前羁押率 |
≤10% |
≤10% |
4 |
4 |
|
社会治安综合治理 |
≥90% |
≥90% |
4 |
4 |
|
队伍建设 |
≥90%人次 |
≥90%人次 |
4 |
4 |
|
检察宣传 |
≥95% |
≥95% |
4 |
4 |
|
检务公开 |
≥75%件、份 |
≥75%件、份 |
4 |
4 |
|
部门效果目标 |
挽回经济损失 |
有效 |
有效 |
6 |
6 365bet365.com_365bet投注官网_36563688 |
|
检察影响力 |
提升 |
提升 |
6 |
4 |
效益有待进一步发挥。 |
环境效益 |
改善 |
改善 |
4 |
4 |
|
社会影响 |
单位获奖情况 |
≥1 |
≥1 |
5 |
5 |
|
违法违纪情况 |
0 |
0 |
5 |
5 |
|
能力建设 |
长效管理 |
中期规划建设完备程度 |
完备 |
完备 |
2 |
2 |
|
组织建设 |
党建工作开展规律性 |
规律 |
规律 |
2 |
2 |
|
信息化建设情况 |
信息化管理覆盖率 |
100% |
100% |
2 |
2 |
|
人力资源建设 |
人员培训机制完备性 |
完备 |
完备 |
2 |
2 |
|
档案管理 |
档案管理完备性 |
完备 |
有待规范 |
2 |
0.5 |
机制健全，但部分资料混乱，未安排专人统一收集、管理。 |
服务对象满意度 |
服务对象1的满意度 |
单位职工满意度 |
≥90% |
95% |
5 |
5 |
|
服务对象2的满意度 |
群众满意度 |
≥90% |
95% |
5 |
5 |
|
合 计 |
96.22 |
|
其他需要说明的问题：无。 |
（二）部门评价情况
本部门通过委托第三方机构的方式，组织对部分重点项目和预算单位整体支出开展了绩效评价（绩效评价报告详见附件1、附件2）。
1.重点项目评价情况
共组织对检察业务综合保障经费1个项目开展了绩效评价，涉及资金35万元，项目评价结果为“优”，涉及资金35万元。
2.预算单位整体支出评价情况
共组织对1个预算单位开展了整体支出绩效评价，涉及预算支出2119.75万元。
第四部分 名词解释
以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
财务公开